08年分析修改版.pptVIP

附件1.回收期限未达成要因图 　　　　　　　 附件 3. 沥青漆使用情况(竞争司比较) 附件4. 沥青漆使用情况(’06~’08) 附件5.客户别营业利益分析(赢利客户除外) 年度实际分析及问题点(1) 所属 管理项目 销售数量 销售金额 收金计划达成率 资金回收期限 恶性未收金额 恶性收金计划达成率 集装箱事业部 2009年度实际 单位 ＤＭ 千元 ％ 月 千元 % 职称 目标 34,000 46,373 100 3.5 担当 实际 16,000 23,500 100 4.5 7929 39 达成率 47% 51% 100 78% 姓名 徐希武 2009 年度推进内容 1．指定箱的增加和维持(HMM,HANJIN,K-LINE,FESCO, HEUNG-A,STX,SINOKOR,HORIZON) 2，发展新的良好关系的客户（XCCC,GSPL,SCRC,QCMC） 3,开发新的客户（LOTUS,青岛韩一,DFGZ) 4,新的客户开发(进行中) -HMM墨西哥公司挂车用 -QCRC冷藏车用 1，进道恶性未收金全部收回. -通过诉讼手段;大连,上海. 2.部分客户通过承兑汇票缩短回收期限. -TCMC,HPCL等等. ３,财务直接联系收紧达成率提高. 制定日期 2009.10.30 2010年度目标 目标 20000 29928 100 3.０ 3000 100 提升率 125% 127% 100% 150% 264% 256% 前年度及次年度预计问题点 1.原材料价格变化(特别钢材上涨)世界经济低迷导致集装箱需求降低. 2,客户要求降价压力要求越来越高. 3.与N公司恶性竞争加剧,导致利润降低. 4.使用国内沥青漆比例越来越高,我们市场占有率越来越少. 1,信贷条件越来越严格以及客户成本提高导致回收期限延长. 2，资金流动性异常困难可能使部分恶性客户存在破产的风险. 决裁 担当 组长 本部长 改善措施 1．指定箱的继续增加. 2，新的客户的开发(天津新华昌，墨西哥HMM,,QCRC冷藏车). 3,增加产品的多元化率,提高销售量。 4,良好关系的客户增加(SSZC,TPCC,SRCC,) 5，采取符合国情积极主动的办法使用. 1．适当降低价格缩短缩短回收期. 2,恶性未收客户暂停发货或者先付款后发货. 3,好的客户区别对待. 4,与财务部良好关系的提升.促进回收. 社长 会长 颠炼冠童歹陶尔犬魂容棱策啡矮裴圈订到臼猴剖胜咋煤剖选菏仙情差溶壬08年分析修改版08年分析修改版 2008年度重点管理项目分析书 所属 管理项目 　　　　　　　　　销售情况分析（2005-2008） 单位：DM 2005 2006 2007 2008 CIMC(12) 11,098 11,053 12,729 5,237 营业 销售数量（DM）与金额（千元） SINGAMAS(9) 2,097 5,654 8,869 3,331 职称 目标 值 JINDAO(3) 7,055 7,562 3,827 0 担当 34000/46373 CXIC(4) 2,554 3,863 2,986 4,487 实际 姓名 16000/23500 DFIC(3) 0 0 1,258 246 徐希武 达成率 GDHD 1,134 1,130 1,358 464 其他(6) 1,768 1,623 546 833 47% 51% TOTAL 24,706 30,885 31,573 14,598 制定日期 次年度目标 1.原材料价格变化(特别钢材上涨)世界经济低迷导致集装箱需求降低(同期比减少30%)---我司减少8,000DM定单. ２，进道集团收金问题影响,08年终止合作---我司3,000DM定单. ３，集装箱价格竞争激烈，导致一部分改用国内沥青漆（XINES ,CAPITAL,HMM. CCL）． 4,GDHD被长安建设收购,使用国内产品增加导致我司销售数量减少. 5,MOL受箱价上涨因素,08年全部做租箱,导致我司定单减少(10万TEU-8,000DM) 主要问题 NO １，世界经济低迷.进出口减少所以集装箱需求降低. 重点因素 1.客户多元化. 2,产品的