尾渣库安全标准化内评制度.docVIP

尾渣库安全标准化 系统内部评价管理制度 目的 观察系统运行结果与方针、目标、计划以及安全标准化的要求是否相符，以保持安全标准化系统的符合性和有效性 。 适用范围 本制度适用于向家坝砂石项目部尾渣库安全标准化系统。 职责 项目部经理 策划安全标准化管理体系内部评价计划纲要和所需的资源(包括人力、财力和物力)。 任命内部评价组长，成立内部评价组，批准安全标准化年度内部评价计划。 内部评价组与受评价部门之间关系的协调。 不符合项纠正与预防措施方案的审批。 安全部 3.2.1负责组织安全标准化内部评价实施计划的制定、发放和存档。 3.2.2提议内部评价组长和内部评价人选，报矿长审批；确定内部评价范围、方法、标准。 3.2.3负责分发内部评价计划、内部评价报告和不符合报告等。 3.3 尾渣库 负责安全系统内部评价的具体工作，负责内部评价资料管理和内部评价记录的填写。 3.4 内部评价组长 按本制度准备、实施内部评价并向安全部和尾渣库提交内部评价不合格项报告和内部评价报告。 与安全部和尾渣库商定内部评价准则和范围。 获取实现内部评价目的所需的背景材料，如受评价方的活动、现场及周围环境的详细情况。 组建内部评价组，内部评价组成员任务分配。在人员选用上，应考虑可能存在的利益冲突。 制定内部评价计划，必要时可与安全部、受评价方和内部评价组成员进行磋商；组织文件内部评价；编制内部评价检查表，准备现场评价记录和不符合报告等工作文件。 主持首次会议和末次会议，控制现场评价气氛和评价进度。 指导内部评价员文件审核、编制内部评价检查表、不符合报告并负责审批等。 编写并向安全部提交内部评价报告、现场内部评价记录等。 内部评价员 服从内部评价组长的指导，支持内部评价组长开展工作，在内部评价组长的指导下编制工作文件。 充分收集并分析有关的内部评价证据，确定内部评价所见，做出关于安全标准化体系的内部评价结论。 协助组长编制内部评价报告。 负责不符合项的跟踪验证和评价记录的汇总、造册、存档。 尾渣库 确认对本部门进行的内部评价计划，做好接受内部评价的准备工作。 指定联络人员，协助审核组完成内部评价计划，确认不符合项。 对不符合项的原因进行分析，按内部评价组要求制定纠正措施计划，报内部评价组长审批。严重不符合项纠正措施计划报项目部经理批准后实施。 工作程序 编制《内部评价计划》 安全部每年6月份、12月份策划内部评价工作，内部评价组长编制年度的内部评价计划，评价计划内容包括：评价目的、评价范围、评价标准、评价范围、评价方法等，经项目部经理审批后组织实施。 内部评价要求覆盖尾渣库安全标准化管理系统的所有部门、要素、活动。 内部评价应包括以下内容： 安全标准化系统的效力与效率： 存在的问题与缺陷； 资源使用的效力与效率； 实际安全绩效与期望值的差距； 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。 纠正行动的效力和效率； 企业与相关方的关系。 评价频率 每年进行一次内部评价，每三年进行一次外部评价。 当外部环境条件发生重大变化时，应增加频次。特殊情况包括：组织机构变动、法律法规变化、新技术采用、发生重大安全事故或环境污染事故、项目部经理认为必要时。 内部评价人员必须达到下列要求，方可参与评价： 熟悉相关的安全法律法规、标准与其他要求； 接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书； 具备与评价对象相关的技术知识和技能； 具备操作内部评价过程的能力； 具备辨别危险源和评价风险的能力； 具备标准化系统评价所需要的语言表达、沟通及合理的判断能力； 与受评价对象无直接责任关系。 内部评价方法 通过记录回顾。 尽可能询问最了解所评估问题的具体人员。 现场情况检查。 评价报告 内部评价要形成文字报告，报告的内容应明确、简洁和完整，注明日期并有评价人员的签名。 内部评价报告的内容至少应包括： 评价的目的、对象或范围、所依据的标准、参与评价的人员、评价日期； 评价程序或过程的简要描述； 危险有害因素辩识与分析； 定性、定量评价，危险程度分级； 所发现问题及处理意见或建议的详细说明； 评价结果，根据评价结果编写改进内容，融入《内部评价报告》中。 评价结果应包括下列分析： 标准要求得分分析； 策划、执行、符合性与绩效得分分析； 工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。 通过内部评价是否确定了下列事项： 系统运作的效力和效率； 系统运行中存在的问题与缺陷； 系统与其他管理系统的兼容能力； 统计技术在标准化系统中使用的效力和效率； 信息技术在标准化系统中的使用情况； 安全资源使用的效力和效率； 系统运作的结果和期望值的差距； 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性； 纠正行动； 与相关方的关系。 安全部应对内部评价出的不符合项， 按照《纠正与预防措施管理制度》的要求，实施纠正措施，并对措施