物资到货与验收、保管与发放管理标准概要.docVIP

物资到货与验收、 保管与发放管理标准  目 录 前 言 1 1 范围 2 2 规范性引用文件 2 3 职责 2 4 管理目标 3 5 管理内容 3 6 管理流程(含流程图) 5 7 报告和记录 7 8 检查与考核 13 物资到货与验收、保管与发放管理标准 范围 本标准规定了企业物资到货与验收、保管与发放事务的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位和管理流程。 本标准适用于中国能建东电二公司管理的物资到货与验收、保管与发放事务工作。 规范性引用文件 《中国能建东电二公司物资管理控制程序》 《电力物资管理工作标准》 职责 3.1 职能 3.1.1 业主物资部是现场物资管理工作的归口管理部门。参与并配合现场物资管理工作的部门和单位有：业主工程技术部、工程监理公司、施工承包单位、专业仓储公司。 3.2 权限 3.2.1 物资部权限 3.2.1.1 负责现场物资管理工作的协调。 3.2.1.2 负责审查专业仓储公司对现场物资管理的各项管理制度及具体措施，对不符合要求的提出整改意见。 3.2.1.3 负责对专业仓储公司在现场物资管理工作中的检查、指导、监督与考核。 3.2.1.4 负责通知供货单位开箱验收的时间及地点，并参与甲供设备/材料的开箱验收工作。 3.2.1.5 负责开箱随机资料的及时接收并归档。 3.2.1.6 在开箱验收过程中，发现甲供设备/材料有缺件/缺陷时，负责与供货单位交涉并及时补缺件/更换/返厂修理等工作。 3.2.3.7 机组通过“168”试运后，负责接收备品备件、专用工具、安装剩余甲供设备/材料及各类原始资料。 3.2.2 工程技术部权限 3.2.2.1 参与甲供设备/材料的开箱验收工作。 3.2.2.2 参与对专业仓储公司在现场物资管理的各项管理制度及具体措施的审查并提出意见。 3.2.2.3 参与甲供设备/材料出库、领用的审核与控制。 3.2.3 工程监理公司权限 3.2.3.1 参与甲供设备/材料的开箱验收工作。 3.2.3.2 参与对专仓储流公司在现场物资管理的各项管理制度及具体措施的审查并提出意见。 3.2.4 施工承包单位权限 3.2.4.1 参与甲供设备/材料的开箱验收工作。 3.2.4.2 大件运送至安装现场后，负责吊装卸车。 3.2.4.3 负责从现场仓库领用甲供设备/材料、仓库至安装现场的运输和到达安装现场后的吊装卸车。 3.2.5 专业仓储公司权限 3.2.5.1 制定物资接收、装车、卸车、验收、入库、保管、发放等各项管理制度及具体措施。 3.2.5.2 合理规划存放物资的场地和仓库，并实行分类存放、维护保管。 3.2.5.3 负责甲供设备/材料到达交货点的接车、卸车及转运工作。 3.2.5.4 负责大件运送至安装现场，但不负责吊装卸车。 3.2.5.5 负责甲供设备/材料发放时在仓库内的装车。 3.2.5.6 负责组织到货物资的开箱验收工作。 3.2.5.7 负责开箱随机资料的及时移交。 3.2.5.8 负责甲供设备/材料的接收、验收、入库、保管、发放、借用等各项管理工作，并建立完整规范的物资台帐。 3.2.5.9 负责及时将现场物资管理的数据资料录入业主MIS之中。 3.2.5.10 机组通过168试运后30天内，负责移交备品备件、专用工具、安装剩余甲供设备/材料及各类原始资料至物资部。 管理目标 4.1 为了保证业主工程项目的工程物资质量，规范本工程物资的现场管理，特制定本标准。 管理内容 5.1 本标准明确了本工程甲供设备及材料的到货接收、装卸、验收、入库、保管、发放等现场物资管理工作及工作程序。本工程建设中的现场物资管理工作由业主委托专业仓储公司进行管理（含备品备件、专用工具、精密仪器的管理）。 5.2 管理要求 5.2.1 到货与验收 5.2.1.1 到货初步验收。甲供设备/材料到达交货地点后，由专业仓储公司及时对到货情况进行初步验收，即在卸车前检查件数、外观及包装状况，并与供货商或其委托的运输单位作好交接手续。若发现设备损坏、短缺，应及时分析原因，界定责任，并配合做好索赔工作。 5.2.1.2 甲供设备/材料经初步验收后，专业仓储公司应及时将到货信息录入业主MIS中。 5.2.1.3 专业仓储公司根据工程施工进度，合理安排甲供设备/材料的开箱验收工作。开箱验收之前，由专业仓储公司提交《甲供设备/材料开箱验收申请表》，经工程监理公司、工程技术部审核后方可安排开箱验收。 5.2.1.4 由于安装进度等特殊情况，到货即需开箱验收的甲供设备/材料，经工程监理公司、工程技术部、总工程师同意后，可以启动紧急开箱验收程序。开箱验收完一个工作日内由专业仓储公司再补办相关手续。 5.2.1.5 开箱验收工作由专业仓储公司负责组织，参加人员有物资部