电线电缆检查工作项目表.doc

附件5 安徽省工业产品生产许可 电线电缆及磷肥产品企业检查工作项目表 （2012年） 企 业 名 称： 安徽天彩仪表电缆有限公司 企业生产地址： 天长市天康东路88号 产品品种名称：　 电线电缆 　 安徽省工业产品生产许可证办公室 电线电缆及磷肥产品获证企业检查工作记录项目表 序号 检查 项目 抽查内容 抽查要点 抽查方法 抽查记录 判定 否决项目 1 生产设施 1.企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所。 生产和检验设施正常运转。 1．是否具备满足获证产品的生产和检验场所。 2．生产和检验设施是否能正常运转。 实地查看 ? 合格 ? 不合格 2 设备工装 1．有获证产品生产所需的必备生产设备和工艺装备。 2．设备工装性能和精度满足加工要求。 1．是否具有实施细则中规定的、满足获证产品生产所需的必备生产设备和工艺装备。 2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。 实地查看，根据企业获证范围，核对企业现场所有工装设备 ? 合格 ? 不合格 3 测量设备 企业必须具有满足检验要求的检验、试验和计量设备。 是否有实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、精度能否满足检验需要。 实地查看，，根据企业获证范围，核对企业所有测量设备 ? 合格 ? 不合格 4 出厂检验 1．企业应按产品出厂检验和试验规定及标准要求，对产品进行出厂检验和试验。 1．出厂检验和试验是否符合标准要求。 查阅文件，抽查企业相关检验记录 ? 合格 ? 不合格 非否决项目 1 测量设备 企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。 在用检验、试验和计量设备是否经过了检定、校准或比对，是否在有效期内并有标识。 核对检定或校准证书 ? 合格 ? 不合格 2 检验人员 1．检验人员应具有与工作相适应的检验技能。 2．应能熟练准确地按规定进行检验 1、企业在岗检验人员是否熟悉自己的岗位职责；是否掌握产品标准和检验要求。 2．是否能熟练准确地按规定进行检验 现场抽查操作或提问，查阅培训档案及上岗证书 ? 合格 ? 不合格 3 质量控制 1．企业应依据制订的关键质量控制点的操作控制程序实施质量控制。 1．是否按程序实施质量控制。 查阅文件、记录 ? 合格 ? 不合格 4 采购控制 1．企业应对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。 2．对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证。 3．应有检验或验证的记录。 1．是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。 2．是否按规定进行检验或验证。 3．是否保存检验或验证的记录。 4、采购的原材料是否符合法律、法规和国家强制性标准 查阅文件、记录 ? 合格 ? 不合格 5 过程检验 1．企业应在生产过程中按产品质量检验规定开展产品质量检验 2．应做好检验记录。 3.应对检验状态进行标识。 1．是否按规定进行检验。 2.是否保存检验记录。 3.是否对检验状态进行标识。 查阅文件、记录 ? 合格 ? 不合格 6 不合格品控制 1、生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。 2、不合格品返工后是否重新进行了检验。 1．是否按规定实施不合格品有效控制和返工后的重新检验。 查阅文件、记录 ? 合格 ? 不合格 7 其他 资质证明材料验证及证后存在的主要问题 1．企业对新《条例》及《办法》的执行情况。 2．企业提供的工商、环保等资质证明材料验证情况。 3．企业目前生产是否正常，有无一年以上停产情况。 4．获证产品在参加省级以上产品质量监督抽查中，产品质量是否合格。 5．是否生产无证产品。 6．是否有名称变更、迁址、增生产线、增单元等生产条件发生变化未及时申报情况。 7．是否有其它违法行为。 实地查看、抽查相关文件及检验报告，交谈了解 ? 合格 ? 不合格 电线电缆及磷肥产品企业检查工作报告 检查结果 检查组于 年 月 日对 企业的部分条件进行了抽查。检查中共发现存在以下问题： 1、 2、 对该企业发现的不符合项整改要求： 检查组签名： 年 月 日 市（县）质监局参加人员签名： 年 月 日 企业负责人员签字确认： （企业公章） 年 月 日 注：检查工作报告一式二份，一份交企业，一份组织单位留存。