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程序書及表單對照表 程序書名稱 編號 表單名稱 管理審查程序 C4-4-01-01 管理審查會議記錄 管理責任程序 T0-4-02-01 T0-4-02-02 T0-4-02-03 品質保証查核單 QA查核缺失報告 改正行動通知 品質系統程序 專案品質規劃程序 合約審查程序 C3-4-03-01 C3-4-03-02 合約審查意見審核單 公文簽辦單 工程估算及投標管理程序 T0-4-03-03 T0-4-03-05 T0-4-03-06 T0-4-03-07 投標(備標)可行性評估表 工程報價核定單 開標結果報告 工程估價成本分析表 設計管制作業程序 T1-4-04-01 T1-4-04-04 T1-4-04-05 T1-4-04-16 T1-4-04-20 T1-4-04-21 T1-4-04-22 T1-4-04-23 T1-4-04-24 水處理方法設計輸入表 設計作業說明書 細部設計輸入表 設計輸出審查表 設計驗證會議記錄 設計確認表 設計變更申請單(DCR) 設計圖面變更通知書(DCN) 工程圖說/技術文件審查意見回覆表 品質文件管制程序 Ms-4-05-01 Ms-4-05-03 Ms-4-05-04 Ms-4-05-06 Ms-4-05-07 Ms-4-05-08 Ms-4-05-09 Ms-4-05-10 系統文件制定、修訂、廢止申請單 系統文件總覽表 系統文件收發記錄表 系統文件補發申請單 系統文件借(調)閱申請單 外來文件總覽表 品質程序索引表 程序書與表單對照表 專案文件資料管制程序 T3-4-05-08 T3-4-05-09 資料傳遞單 技術資料圖面分發簽收表 工程圖面文件管制作業程序 T4-4-05-11 T3-4-05-09 專案文件一覽表 技術資料圖面分發簽收表 採購管理作業程序 C4-4-06-01 C4-4-06-02 C4-4-06-03 C4-4-06-04 C4-4-06-05 C4-4-06-06 C4-4-06-07 C4-4-06-08 C4-4-06-09 C4-4-06-10 C4-4-06-11 請購單 採購方式卡 詢價單 採購議價記錄 議比價記錄暨訂購簽核單 採購規範會審意見表 訂購單 交貨單 驗收單 訂購簽核單 退貨器材通知單 供應商管理作業程序 C4-4-06-09 C4-4-06-12 驗收單 履約不良廠商名稱表 工程發包管理作業程序 C4-4-06-13 C4-4-06-14 C4-4-06-15 C4-4-06-16 C4-4-06-17 C4-4-06-18 C4-4-06-19 工程發包申請單 工程預算申請單 零星工程委辦單 工程發包議/比價建議表 開標核定單 工程協議書 工程契約內容核訂單 協力廠商選擇及管理程序 C4-4-06-20 C4-4-06-21 C4-4-06-22 廠商登記資料表(附件一)(附件二) 協力廠商協力程度評核表 協力廠商完工績效考核表 客戶提供產品管制程序 產品之鑑別及追溯程序 專案執行管理程序 施工管理作業程序 S1-4-09-01 S1-4-09-02 S1-4-09-04 S1-4-09-05 S1-4-09-06 S1-4-09-07 S1-4-09-08 S1-4-09-09 S1-4-09-10 S1-4-09-11 S1-4-09-12 S1-4-09-13 S1-4-09-14 S1-4-09-15 S1-4-09-16 S1-4-09-17 S1-4-09-18 S1-4-09-19 S1-4-09-20 S1-4-09-21 S1-4-09-22 S1-4-09-23 S1-4-09-24 S1-4-09-25 S1-4-09-26 S1-4-09-27 S1-4-09-28 S1-4-09-29 S1-4-09-30 S1-4-09-31 S1-4-09-32 S1-4-09-33 S1-4-09-34 S1-4-09-35 S1-4-09-36 S1-4-09-37 S1-4-09-38 S1-4-09-39 S1-4-09-40 S1-4-09-41 S1-4-09-42 S1-4-09-43 S1-4-09-44 S1-4-09-45 S1-4-09-46 S1-4-09-47 S1-4-09-48 S1-4-09-49 S1-4-09-50 S1-4-09-51 S1-4-09-52 S1-4-09-53 S1-4-09-54 S1-4-09-55 S1-4-09-56 S1-4-09-57 S1-4-09-58 S1-4-09-59 S1-4-09-60 S1-4-09-61 S1-4-09-62 S1-4-09-63 S1-4-09-64 S1