QPZL2.017-2009关键重要工序控制程序.docVIP

目 次 程序文件更改页 II 0 目的 1 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 3.1 关键特性 1 3.2 重要特性 1 3.3 关键件 1 3.4 重要件 1 3.5 关键工序(关键过程) 1 4 职责 1 4.1 技术部门的职责 1 4.2 质量管理部的职责 2 4.3 生产管理部门的职责 2 4.4 设备管理部门的职责 2 5 工作程序 2 5.1 关键、重要工序（过程）的确定 2 5.2 关键、重要工序（过程）的工艺规程 2 5.3 关键、重要工序（过程）的管理 2 5.4 工序控制点的管理 3 6 检查与考核 3 6.1 组织实施部门 3 6.2 奖罚细则 3 7 记录 3 8 附加说明 3 程序文件更改页 序号 更改单编号 更改章节号 更改人 更改日期 生效日期 备注 关键、重要工序控制程序 0 目的 通过对关键、重要工序（过程）的控制，使其处于稳定受控状态，保证零部件及最终产品的制造质量，特制定本标准。 范围 本标准规定关键、重要工序控制的管理职责、工作程序和方法。 本标准适用于关键、重要工序（过程）控制的管理。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 Q/PZL2.005-2009 记录控制程序 Q/PZL2.009-2009 设备管理控制程序 Q/PZL2.015-2009 工艺管理控制程序 Q/PZL2.029-2009 产品检验和试验控制程序 Q/PZL2.030-2009 不合格品控制程序 Q/PZL2.034-2009 纠正措施和预防措施控制程序 Q/PZL2.036-2009 工装（模具）管理控制程序 术语和定义 本标准采用GB/T19000中所确立的术语和定义及下列定义： 关键特性 指如果不满足要求，将危及人身安全、导致产品不能完成主要任务的特性。 重要特性 指虽然不是关键特性，但如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。 关键件 指含有关键特性的单元件。 重要件 指含有重要特性的单元件。 关键工序(关键过程) 指对形成产品质量起决定性作用的工序或过程。一般包括形成关键、重要特性的工序（过程）；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的工序（过程）等。 注：关键、重要工序可统称为关键工序。工序控制点属最高级别的关键工序。 职责 技术部门的职责 技术部门是关键、重要工序控制的归口管理部门，负责： 制定本标准，经批准后组织印发实施； 编制关键、重要工序控制计划和工艺规程； 组织编制关键、重要工序控制点明细表，提出设置或撤消工序控制点的报告； 组织进行行工序能力分析，制定改进措施。 质量管理部的职责 负责编制关键、重要工序检验作业指导书，严格进行质量检验控制，做好检验记录。 生产管理部门的职责 负责严格按工艺文件和控制点的要求组织生产。 设备管理部门的职责 负责编制关键、重要工序设备操作规程和工艺装备的周期检定，保证设备和工艺装备符合要求。 工作程序 关键、重要工序（过程）的确定 对保证产品质量起决定作用，需强化控制的工序，一般包括下列情况： 产品图样中质量特性为“[A]”或“[B]”级者, 即“质量特性分级表”中质量特性为“A或“B”级者； 工序控制点的工序； 加工难度大，质量不稳定者； 加工周期长、原材料昂贵、出废品后经济损失较大者。 关键、重要工序由技术部门根据上述情况和公司现有水平进行确定，编制关键、重要工序汇总表，由技术部门各专业分产品类别进行汇总。 关键、重要工序（过程）的工艺规程 关键、重要工序的工艺规程一般包括下列内容,并有明显标记： 确定关键件、重要件，并分别在“产品图号”附近作标记A或B； 确定关键工序，并在该工序下方作标记G； 操作步骤及要求： 关键、重要质量特性的加工质量要求； 工艺参数； 所使用的标准计量器具名称、规格、精度； 所使用的设备及工艺装备的名称、型号、规格或编号； 检验方法及检验器具。 关键、重要工序的工艺规程应进行评审，评审内容和程序按《工艺管理控制程序》（Q/PZL2.015）的规定执行。 关键、重要工序（过程）的管理 技术