TSP-002工艺设备质量保证控制程序1.docVIP

目 录 1 目的 2 范围 3 定义 4 职责 5 流程图 6 内容及要求 6.1 关键设备及清单 6.2 请购 6.3 采购 6.4 验收和仓储 6.5 安装和测试 6.6 随机配件管理 6.7 资料管理 7 相关文件 8 记录表单 工艺设备质量保证控制程序 1 目的 对工艺安全管理的关键性设备（以下简称为关键设备）从依据设计选型、采购、监造、运输、仓储到安装测试过程的质量加以控制，并确定与之相关的文件资料齐全且得到有效管理。 2 范围 适用于新（扩）建工程、技改项目及日常生产中涉及到的关键设备从选型到安装测试过程的质量控制。非关键设备的质量控制可参照本程序执行。 3 定义 3.1 关键设备 任何元件、设备或系统，其故障会导致、允许或促进有害物质的泄漏或其相关能量（如火灾或爆炸）的释放，且释放量足够大，能引起人员死亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失或严重环境影响。 3.2 项目主办部门 指负责合同技术协议拟定、审核、合同履约及结案处理，并负责项目管理的《工艺安全信息作业规程》。工艺安全管理分委会组织相关专业人员根据关键设备的识别判定标准并结合项目和生产的实际情况审核清单并出具审核意见，经该项目主管核准实施。在项目工程结束交接前，项目主办单位应将设备清单内容完善，并作为项目交接内容之一。 设备按照如下分类统计： 机泵类 电气类 仪表类 阀门类 管件类 储槽、罐、反应器及换热器类 消防类 联锁、报警类 压力释放、排放类 其它类 6.2 请购 6.2.1 请购计划提报 请购部门依据工程设计、图纸、规范的要求进行请购。在用设备按照竣工资料或变更后的技术资料进行请购。请购规定及流程参见《五金资材管理办法》及《固定资产管理办法》。 6.2.2 请购计划审核 6.2.2.1 新（扩）建工程及技改项目的请购计划依据工程设计标准、竣工图纸及行业规范进行审核； 6.2.2.2 在用关键设备的请购计划依据竣工资料或变更后的技术资料进行审核； 6.2.2.3 请购设备规格与竣工资料或在用设备不一致时，审核人员需组织请购人员及相关部门专业人员确认原因，需要变更时必须及时反馈给请购人，待变更工作完成后重新提交请购计划。变更规定参见《工艺与设备变更作业规程》。 6.3 采购 6.3.1 供应商选择 总管理处工程/资材管理组依据《供应商甄选与评估办法》定期组织包括工程、采购、使用和技术等部门在内的相关部门对供应商进行评估并确定合格供应商。 采购部门以ERP系统中存在的合格供应商为准，根据请购需求和其它规定要求选择合适的采购方式，再确定采购商，依据《采购作业办法》执行。 需要向新供应商采购时，业务主办部门先根据《供应商甄选与评估办法》进行新增供应商流程，待新供应商审批通过后，再进行采购环节。 6.3.2 采购合同 采购部门根据请购计划、技术协议与供应商签订商务合同。合同中对于异常事件的处理必须有明确条款或详细处理附件。采购方式及其它具体规定参见《工程项目管理规则》及《采购作业办法》。 技术协议中质量保证的内容包括但不限于以下要求： 工艺条件及参数 材质 制造 监造 包装运输 验收及安装检测 技术资料 随机配件 其它 6.3.3 监造 对于需要监造的关键设备，在签订合同时应明确监造的相关要求，采购部门负责协调项目主办部门的专业负责人或第三方监理人员现场监造或按节点抽检。项目主办部门依据供应商提供的制造进度及关键节点制造的计划制定监造或抽检计划并负责实施。监造或抽检人员按照计划进行监造或抽检工作，监造或抽检的结果需书面确认并作为付款条件之一。监造人员对于制造过程中出现的异常情况要及时协调处理、并汇报项目主办部门记录在案。监造规定参照《工程项目管理规则》。 技术协议中规定相关监造的内容及要求包括但不限于以下： 设备名称 制造工艺流程 制造关键节点 监造方式、次数和监造节点 联系人员 监造书面确认要求 异常处理 6.3.4 运输管理 在供应商发货之前，明确运输、交付、存储的要