廉政风险防控管理实施方案(地测水文部).docVIP

廉政风险防控管理实施方案 （地测水文部） 学习、启动阶段（2011年8月15日至8月31日） 制定实施方案。 启动廉政风险防控管理工作，组织地测水文部门学习公司《关于落实廉政风险防控管理试点工作的安排意见》（国投新集发〔2011〕51号）精神，（8月17日至8月20日）。 成立领导机构，明确部门廉政风险防控领导及责任： 傅先杰全面负责本部门廉政风险防控管理，成员杨海胜、张鸣。 傅先杰负责召集各阶段动员、布置会，审查各类风险点、防范措施、监督考核、经验总结等。 杨海胜具体负责本部门各阶段材料的整理、上报。 组织地测水文部门再学习和解读公司《关于落实廉政风险防控管理试点工作的安排意见》（国投新集发〔2011〕51号）精神，（8月20日至8月24日）。 参加生产总支学习和动员会，（8月24日）。 讨论地测水文部门落实廉政风险防控管理试点工作具体实施方案（8月20日至8月24日） 制定和上报本部门“廉政风险防控管理实施方案”（8月25日至8月31日）。 查找风险阶段（9月1日至9月15日） 排查个人风险点：要求每个人认真分析并查找出个人思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，9月5号前填表上报地测水文部里，（9月1日至9月5日）。 排查部门风险点：集中讨论，针对本部门人、财、物管理和具有行政管理权、处罚权、检查验收定级权等重要岗位，分别查找业务流程、制度机制、外部环境以及“三重一大”等方面存在或可能存在的廉政风险（9月6日至9月10日）。 部门组织审查核定个人风险点和本部门风险点，并分别设定风险等级（9月10日至9月13日）。 在地测水文部范围内公示（9月13日至9月15日）。 9月15日前上报地测内部个人风险点和部门风险点。 制定措施阶段（2011年9月15至10月底） 围绕排查确定的各类风险和风险等级，有针对性地提出防范措施。 个人岗位风险防范：由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法（2011年9月15至9月30日），9月底地测水文部组织审核。 制定地测水文部门风险防范措施初稿（2011年10月1至10月15日）：部门负责人围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，组织制定具体防范措施和相关工作程序。 组织讨论地测水文部门风险防范措施，完善并定稿（2011年10月15至10月30日）。 2011年10月底上报地测水文部部门风险防范措施。 监控执行阶段（2011年11月1日至11月30日） 针对廉政风险和防控措施，切实加强对措施落实的有效监控，严格检查考核，提升制度执行力。 建立和完善廉政风险防控管理监管考核制度，（2011年11月1日至11月7日）。 通过信息监测、定期自查不少于三次廉政风险防控管理情况，（2011年11月8日至11月25日）。 职工互评和基层群众评价（2011年11月20日至11月25日），对廉政风险防控各项措施的落实情况进行监管考核。 上级检查廉政风险防控各项措施的落实情况（2011年11月10日至11月25日）。 按表格形式登记考核情况，按期上报生产总支和公司纪委（2011年11月26日至11月30日）。 总结阶段（2011年12月1日至12月20日） 1、对本部门风险防控管理工作进行回顾总结（2011年12月1日至12月10日）。 2、重新审定个人和单位风险点和防范措施，讨论修改完善工作流程和管理制度（2011年12月10日至12月25日）。 3、归纳整理成功经验和做法，为下一步全面推广提供经验借鉴，并上报（2011年12月25日至12月30日）。