GMSLayeredAudit分层审计.pptVIP

* 分层审计 定期执行分层审计，它以组织结构中各层管理人员的定期频繁参与为基础，检查运行标准的执行情况，加强整个组织的全球制造系统的理念。 通过培训和领导层与班组成员的互动来确保标准的应用和执行一致，促进质量改进，增强班组成员和领导层的全球制造系统的意识 范围 使用于GMNA所有的制造工厂 目的 定义 各层管理者通过车间现场的指导/教学等互动活动来支持操作工 。 确保高水平的流程来辨识和控制高风险的/重大的步骤要素。 通过现行的准备程序来定义并完成标准维护的严格执行（见附录C）。 辨别改进的时机并提供有效执行的流程。 检验一个实用的较低层次的审计流程。 流程概况 这个工具被用于： 安全－PPE 标准化工作 工作场所组织，目视化管理 工具维修 过程控制检查单 分层审计 在工厂领导的会议上进行回顾 将审计结果反馈给值班长（或负责人） 各管理阶层使用分层检查表开展分层检查评估（从班组长－工厂厂长） 依照已有的标准进行评估 纠错行动的介绍（问题对策表） 高层管理者定期回顾 结果行动跟踪/每个阶段进行目视 与GM-GMS相关（例如，核心要素和操作指导） 方法/流程 检查表包含GMS5项原则内容（PI、STD、BIQ、SLT、CI） 分层审计表由3个主要部分组成： 各管理阶层分层审计都使用“分层审计表” 工位GMS－使用基本的检查清单，适用于所有工位 生产系统GMS－使用基本的检查单，适用于所有工位 质量关注－车间详细地检查和改进操作，基于质量反馈，流程知识，问题解决 工段长、班组长使用分层审计表中工位GMS内容支持员工： 确保执行安全操作及PPE穿戴 确保使用正确的工具、量具及物料 确保标准化操作及质量标准被理解和遵守 确保暗灯系统功能正常 确保工作场所组织和目视化标准的维护（例如遵守工厂工作场所标准和目视化管理方针） 确保依照物流程序－先进先出/最大最小存量 确保问题清单的对策措施及跟踪 针对质量的检查覆盖整个班组或工段，班组长和工段长也使用它来支持员工： 确保防错功能正常，识别高风险/重要的过程来防止已知的问题重复发生 确保必要的质量检查或文件执行 完成安全谈话及询查 依照计划的过程控制 依照工作场所组织标准 有效的问题解决及措施的执行 BPD、SPQRC对策措施的跟踪 依照物流程序－先进先出，最大最小存量 邀请工段参加审计活动 车间领导和值班长回顾工位层次相同的条款，另外使用产品系统GMS审计回顾工段长区域： 当领导阶层审计各层管理人员的区域时，各层管理人员应该加入并给予适当的指导/积极的帮助 。 工位审计 班组质量审计 工段产品系统审计 工位审计 工段产品系统审计 工位审计 班组质量审计 审计程序建议频次 车间领导一月一次（最少） 工段长/值班长----每周（所有工段每月回顾） 班组长----每天（所有工位每周回顾） 选择工位/工段 现场审计 给出回馈和文件性的结果 跟踪 按计划审核工位/工段 遵守标准检查单，学习标准，比较标准和工作现场的差距 及时将审计结果通知给班组成员 在分层评审检查单中记录所有差异, 并且张贴在工作场所（如:班组BPD墙） 尽快的确认、记录、实施建议措施 跟踪问题并于一周内解决，一周内不能解决的将问题向上一级汇报 值班长及以上领导应根据工厂的特点优先选择进行审核的工位和工作区域 高频率问题 优先缺陷 发运前检查 不同班次间对比 其他需重视的领域(客户的声音) 领导层应该避免对同一工位/班组进行反复的审核 使用能够促进 分层审核进行的更深入更广泛的数据 授权 J.D资源 工位审计 由各阶层执行： 质量关注审计 由各阶层执行，车间必须定义专门的检查： 核对相关程序/标准化工作中有相关标准文件，按要求更新 确定适当的行动方法和频率，核对并更新分层审计清单 确定班组内部的流程基于流程质量数据、流程能力（包括操作者易受伤害的操作）、安全、或者有高影响力的流程（如果不严格执行流程可能会导致较大的产品缺陷事故）等方面被监控 无法接受 质量反馈，如GCA,SPA,J.D. Power，Warranty 关键操作，KPC过程失效模式和后果分析 与各层领导沟通 更新标准化 工作 改善方法和频次 建立和更新分层检查表 增加/删除/修改 条款 执行分层审计 记录审计结果 纠正措施 是否发现与标准不一致的现象？ 回顾分层审计过程 结束 接受 值班长 审计员 审计员 审计员 值班长 质量关注检查 当你验证审计中的质量关注检查要素时，请考虑以下问题： 引发质量问题的根源是什么？ 是否涉及要素流程？ 是否涉及要素计划？ 是否有错误验证装置？ 对于高风险的操作是否有特殊的质量审查操作或者文件？ 对任何这些问题的积极响应指出这些要素应该被包括在审计计划里 质量关注检查 质量关注审计要素改变后要及时对