2015年大区预算模板讲义.ppt

报告单位：山西大区 报 告 人：陈俊 报告时间：2015/XX/XX 2015年大区自行组织的专项特通拓展计划（如有） 针对的渠道 目前现状 操作时间 操作办法 目标结果 奖励计划 2015年大客户开发目标 大区 城市 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 目标 销量 目标 销量 目标 销量 目标 销量 目标 销量 目标 销量 目标 销量 目标 销量 目标 销量 目标 销量 目标 销量 目标 销量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 城市1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2015年市场费用分月计划投放 大区 城市1 渠道 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 现代 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 传统 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 特通 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其它 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 城市2 现代 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 传统 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 特通 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其它 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 06 2015年代理人收入目标结算 FIVE **大区2015年代理人收入目标结算及事业规划 07 2015年经营指标 SIX 2015年大区经营费用 费用列项 月度 年度 大区费用 房租 　 0 办公费用 　 0 水电费 　 0 电话费、网费 　 0 差旅费 　 0 交通补贴 　 0 通讯补贴 　 0 住房补贴 　 0 招待费 　 0 合计 　 0 2015年大区销售利润预算分析 销量分析 利润分析 矿泉宝藏发现者 模板来自于 / 模板来自于 / 模板来自于 / 模板来自于 / 模板来自于 / 模板来自于 / 模板来自于 / 模板来自于 / 模板来自于 2015年预算报告 文化 道德准则 经营目的 发展目标 敬天爱人 为全体员工创造物质和心灵成长空间， 并通过我们的共同努力促进社会和人类的健康！ 一切为健康 打造中国健康水业优质运营平台 核心价值观 企业使命 经营宗旨 发展愿景 经营原则 核心价值观 经营宗旨 企业使命 发展愿景 目 录 CONTENTS 2015年销量目标分解及达成策略 Part 1 2015年团队绩效达成及组织发展策略 Part 2 2015年合作伙伴开发及达成策略 Part 3 2015年品牌推广及渠道发展策略 Part 4 2015年代理人收益目标结算 Part 5 2015年经营指标 Part 6 2015年重要工作关键节点排期 Part 7 02 2015年销售目标分解及达成策略 ONE **大区2015年城市分布区域图 以安徽地图为例 忻州、朔州、大同 太原 吕梁 晋中 临汾、运城 长治、晋城 办事处名称 2015年 人均消费（元/人） 编制人数 预算 （万元） 增长率 绝对增长量 人均产出（万元） 常驻人口（万人） 人均消费（元/人） 办事处1 　 　 　 　 　 　 　 办事处2 　 　 　 　 　 　 　 办事处3 　 　 　 　 　 　 　 办事处4 　 　 　 　 　 　 　 办事处5 　 　 　 　 　 　 　 办事处6 　 　 　 　 　 　 　 办事处7 　 　 　 　 　 　 　 办事处8 　 　 　 　 　 　 　 办事处9 　 　 　 　 　 　 　 办事处10 　 　 　 　 　 　 　 办事处11 　 　 　 　 　 　 　 办事处12 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 大区 　 　 　 　 　 　 　 **大区2015年目标销量预算 费用列项 月度 年度 大区费用 房租