上海大众汽车-阳光易手车_08. KPI 管理.pptxVIP

上海大众易手车业务管理篇-KPI管理上海大众汽车阳光易手车KPI管理终极密码分组竞赛活动？协作活动共战协作活动竞赛：1. 划分三组别，进行竞赛在不可交谈发声，书写的前提下，传递终极密码3. 时间最快，传递正确者为胜出1957823663470KPI管理绩效管理指标下达指标规划关键指标KPI管理KPI管理绩效管理指标下达指标规划关键指标KPI管理KPI管理绩效管理指标下达指标规划关键指标KPI管理KPI管理绩效管理指标下达指标规划关键指标KPI管理KPI管理绩效管理指标下达指标规划关键指标KPI管理易手车年度目标〝年度运营计划〞是全方位的连结企业战略目标 与年度财务预算的规划。〝业务目标规划〞可以理解为具体年度业务目标 阶段性的战略规划分解。月度目标各部门KPI 设定综合上节课程，目标规划应具备以下三个必要条件：1. 是自上而下进行总目标的分解和责任 落实规划。2. 目标规划包含了部门目标和个人目标。3. 合理挑战的目标设定。资金计划培训计划营运指标易手车运营：易手车经理公 司 指 标厂 家 指 标收购销售整备获利易手车年度指标认证车年度指标营运指标易手车运营：易手车经理 整备准点比率 整备成本分析 收购车年度目标 置换车年度目标 非置换年度目标收购整备 销售利润 转售车利润 认证车利润 非认证车利润 年度营运获利目标 销售年度目标 零售年度目标 认证车年度目标销售获利规划目标：年度目标300台/认证车100台关键指标的设定应从年度目标量开始，逐月分解，然后为各部门设定KPI。营运指标：易手车年度目标年度易手车销售任务月度目标各部门KPI 设定将年度目标量拆解到每个月资金计划培训计划根据月度目标设定各部门KPI规划目标：年度目标300台/认证车100台案例说明：月度目标设定年度目标分解年度目标300/12=25月认证车100/12=9台/月月度挑战目标设定30台/月月挑战认证车目标10台/月 收购目标30台/月 销售目标30台/月再依大小月份做调整设定1~12月目标规划目标：年度目标300台/认证车100台案例说明：收购月度目标设定月度目标设定月度挑战目标设定30台/月月挑战认证车目标10台/月 收购目标 30台/月 销售目标 30台/月再依大小月份做调整设定1~12月目标置换车目标设定9台/月非置换车目标设定21台/月10认证车目标设定6台/月非认证车目标设定24台/月20假设依置换：非置换＝3 :7假设依认证：非认证＝1 :4规划目标：年度目标300台/认证车100台案例说明：销售月度目标设定月度目标设定月度挑战目标设定30台/月月挑战认证车目标10台/月 收购目标 30台/月 销售目标 30台/月再依大小月份做调整设1~12月目标 零售目标设定24台/月 非零售目标设定6台/月以月度目标30台计假设依零售：非零售＝4 :1 规划目标：年度目标300台/认证车100台案例说明：销售利润月度目标设定销售月度目标设定零售 认证车10台/月X8,000=80,000非认证本品牌 10台/月X6,000=60,000非认证他品牌4台/月X5,000=20,000非零售转售2台/月X1,000= 2,000其他渠道4台/月X3,000=12,000 （174,000）每台平均利润174,000/30=5,800/台年度利润174,000X12=2,088,000/年 设定为200万/年 18万/月 单台6,000元/台 零售目标设定24台/月 非零售目标设定6台/月 认证车目标设定10台/月 非认证车目标设定20台/月 规划目标：年度目标300台/认证车100台挑战目标：年度目标360台/认证车120台案例说明：业务目标细项目标细项目标收购30台/月置换9台/月认证车10台/月非置换21台/月非认证车20台/月销售30台/月零售24台/月认证车10台/月非零售6台/月非认证车20台/月获利　200万/年零售认证车8,000元/台零售平均7,000元/台零售本品牌6,000元/台平均单台6,000元/台18万/月零售他品牌5,000元/台非认证车5,000元/台KPI管理绩效管理指标下达指标规划关键指标KPI管理协 作 概 念售后部收购置换销售部易手车部协 作 岗 位服务总监服务顾问售后部收购置换销售总监新车销售顾问销售部易手车部易手车经理评估师整备师易手车销售顾问销 售 部 协 作 流 程话术引导探询意愿新车销售顾问NONO产品介绍新车销售来店客户来店接待YESYES车辆评估YES评估师NO易手车协助共战新车销售顾问评估师易手车销售经理YESNO新车协助共战零售经理YES售 后 部 协 作 流 程目标客户引导探询意愿售后服务顾问NONO修护等待完成修护来厂客户服务接待YESYES车辆评估评估师NOYES销售接待新车销