原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2010年1-6月份分析
2010年1-6月份经济活动分析
1-6月份全矿下控费用计划支出1234.97万元，实际支出1554.35万元，比计划超支319.38万元，主要是生产口超支328.03万元，销售口超支11.07万元，后勤口超支1.87万元，同比超支248.82万元。
各口比计划及同期如下表(含经营口的劳保费用):
1-6月份各口费用支出情况汇总表: 单位项目 计划 实际 同期 实际比计划 实际比同期 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 产量 75400 296000 88200 300996 51822 263128 12800.00 4996.00 36378.00 37868.00 销量 75400 273700 92966 315970.6 37952 264142.4 17566.00 42270.60 55014.00 51828.20 生产口 2607275.84 9037149.24 2243172.24 49 1677526.84 9865668.54 -364103.60 3280318.25 -565645.40 -2451798.95 销售口 256588.59 875560.47 188245.44 986280.35 139619.5 940282.79 -68343.15 110719.88 -48625.94 -45997.56 经营口 101508.50 380846.80 46508.60 261644.60 60182.20 207424.90 -54999.90 -119202.20 -13673.60 54219.70 后勤口 63356.39 387130.44 62730.9 405818.1 56811 361964.8 -625.49 18687.66 5919.90 43853.30 矿直口 53197.5 320868 53850.55 308312.15 45378.07 261409.07 653.05 -12555.85 8472.48 46903.08 总工程师口 74794.88 287824.68 45140.78 274987.42 48442.6 255946.15 -29654.10 -12837.26 -3301.82 19041.27 副总工程师口 262505.34 937260.66 255777 866847.16 222286.95 1041982.45 -6728.34 -70413.50 33490.05 -175135.29 党群口 12116.83 72701.03 9035.23 68973.58 6741.65 75128.30 -3081.60 -3727.45 2293.58 -6154.72 纪检文教口 7945.83 50352.48 13992.29 53193.75 10601.35 45472.32 6046.46 2841.27 3390.94 7721.43 合计 3439289.70 80 2918453.03 60 2267590.16 32 -520836.67 3193830.80 650862.87 2488245.28
下面就各口费用支出情况作详细分析：
一、生产口
1-6月份生产口费用支出情况见下表: 单位项目 计划 实际 同期 实际比计划 实际比同期 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 产量 75400 296000 88200 300996 51822 263128 12800.00 4996.00 36378.00 37868.00 材料 总额 1719900 5869422 1506717.86 8278416.87 1227313.16 6913210.83 -213182.14 2408994.87 279404.70 1365206.04 单耗 19.50 19.5 17.08 27.50 23.68 26.27 -2.42 8.00 -6.60 1.23 电力 费用 总额 833490 2844412.2 709016.58 3861487.26 415965.1 2692488.77 -124473.42 1017075.06 293051.48 1168998.49 单耗 8.00 8.00 8.04 12.83
文档评论（0）