材料管理办法.doc

材料管理办法 一、材料管理要求： 1、材料部根据工程部编制的项目材料用量计划和分月、周计划，负责材料组织及供应。 2、材料部根据项目施工地的情况和工程部提供的《材料需求计划》，做好市场调研，建立好供应商名录，掌握供应商的供应能力、了解供应商信息，多方位、多渠道获取材料价格及货源，和供应商建立良好的合作关系，填制《材料调查表》，及时反馈给领导。 3、要负责对小型机具和小型材料进行维护和维修。 4、材料部对工程所需钢材、水泥、钢筋、钢绞线、碎石、砂子、沥青、伸缩缝、支座、锚具等主要材料的厂家选定、询价比价、签订合同及按计划供货事宜。 二、材料收、发管理办法： 1、材料管理要严格控制进料和用料关，并严格进行材料消耗核算； （1）、收料应严格采取检斤、检尺的方法对材料进行检定，对碎石严格按照试验室所给密度进行检斤测定。钢筋等钢材类材料要根据国家标准规范进行检斤和验收，水泥要依据材料性质和国家相关规定进行检斤或验袋进行入库。对于没有磅称的要求材料严格检尺，特别材料要依据实际情况选择检斤或检尺方法，确保材料入场关。. 提高砂石料的验收质量和数量，要建立进货台帐，及时记录每天大料入库和出库情况； （2）、材料人员在入库时要对材料合格证、产地、规格型号、材质单、试验检测进行核实，严禁代替送料人签字； （3）、材料部负责制定企业材料消耗指标： 各种大材料消耗指标： 钢材设计节余指标为2.5% 砂砾设计损耗指标为0% 碎石、 中砂设计损耗指标为1% 水泥设计节余指标为1% 先张法钢绞线设计损耗指标为8% 后张法钢绞线设计损耗指标为3% （4）、把好材料消耗关；根据设计量（含合理损耗）严格控制材料用量。随时做好记录。 （5）、小料在出库时由保管员开出库凭证，出库时清晰注明用料单位并必须要统一名称，便于财务的核算工作。 （6）、劳保品严格根据项目经理规定发放，跟着施工进度发放，禁止一次性付料，雨衣雨鞋等按原则应扣款,因特殊情况由项目经理商定处理,最底标准以50%给予扣款,如大衣被褥等属于个人必须品的单位不予承担.如要申请购买可以填写计划由采购员代买,保管员按原价给领用人扣款,其他劳保品按项目经理规定发放。 （7）、小型材料、机具出库时严禁以出代耗，需报耗和报废物品，及时上报领导，经领导审批后回收相应残具，建帐待统一处理。 （8）、做好库房的保管工作和物品发放、回收工作。对于因丢失或损坏等原因不能原物回收的，及时做好统计上报财务，落实责任。 （9）、材料消耗统计：由工程部提供工程所需材料设计用量，并与材料实际用量相比较，依照工程部所提供的数据和每月出库数据进行核算，及时发现材料盈亏等问题，并制定改进措施，将情况上报领导决策。 2、材料进场要由专人负责验收，收料人在验收开票时，至少有两人签字，所开票据不得涂改，如有错误或不清晰要作废重开。 3、收料人员和项目部对材料质量情况及时反馈意见，对不合格物资，向供应商索赔或扣减结算款。 4、材料人员协调现场材料使用情况，并根据施工进度做好材料需求计划，确保稳定生产。 5、加强仓库管理，经常检查库房保管人员日常工作，避免因保管不当造成损失。 6、钢材消耗和保管由材料员负责。 7、桥涵工程材料采用日消耗，月汇总的方式进行材料消耗核算； 8、材料部牵头，会同财务部门定期盘点库存，掌握公司库存物资情况，及时调剂库存物资，避免积压，减少资金占用。 三、采购管理办法： 1、落实采购员职能，严格执行各项规章制度，明确其相关的连带责任。 2、加强材料采购的计划性和可控性。以工程部所提供的数据为依据，试验室所提供的要求控制质量，工程部在开工前向材料部提供材料需求计划，材料部依据需求计划安排合理采购计划，做到有计划，有目的的合理化采购。对于小型材料，由各排班长，施工队队长提前提出生产所需材料计划，将所提计划交到材料部，由材料部负责核实库存，核实完毕签字，提计划人签字并报项目经理审批签字，采购员方可确认购买。对于不可预见的突发问题时所需的急用材料必须有经理电话批准购买。严格控制乱提乱买等情况发生。配件，电器等材料以旧换新，保管员在确定旧的不能使用后方可发放新材料。采购员在购买材料时，出现型号或质量问题时应及时更换或退货，以免造成库存积压。 3、 采购员要考察产品质量和价格后选择购买，购买后要经常与各用料单位沟通了解材料质量和耐用程度，不同品牌试用购买。 5、执行财务报销制度，采购人员要及时核销往来款项，做到日清日结，清理借款、挂帐和发票索取工作。对于无发票或急用物品，必须及时入库，凭入库单到财务挂帐，采购员要对每笔业务做好记录，并及时补全发票。 四、周转材料管理办法： 1、对大宗周转材料，由领导和材料部选定厂家后由材料部统一采购、管理。 2、周转材料的管理：在工地开工前，认真组