义络公司增收节支工作实施方案.doc

义络煤业增收节支工作实施方案 为全面贯彻落实好河南能源、《义煤公司增收节支工作实施方案》要求，认真做好今年后三季度经营管理工作，以开源节流、增收节支为抓手，强化管理措施，完善指标考核体系，坚决打赢减亏增盈保生存这场硬仗，现结合我公司当前实际，经研究，特制定本方案。 一、指导思想 全面贯彻落实河南能源、义煤公司关于增收节支、扭亏增盈工作部署，面对当前严峻的市场形势，切实增强危机意识、紧迫意识和责任意识，树立过紧日子思想，动员公司上下打好增收节支攻坚战，认真测算各项指标，筛查经营管理中的各种漏洞和不足，以奖惩严明的工作措施确保今年各项经济技术指标的圆满完成，为义煤公司的稳定发展作出积极贡献。 二、实施目标 1、创建安全、环保、稳定的发展环境，确保年度既定目标实现。 2、完成义煤公司下达的各项生产经营目标，促进公司持续稳健发展。 3、后三季度奋斗目标： 产量不低于45万吨，实现产销平衡；可控费用项目电费、材料费、在一季度基础上再下降10%；非生产性支出在一季度基础上再下降20%；完全成本低于345元/吨；后三季度利润-5150万元。 三、组织机构 成立增收节支专项工作领导小组，负责具体推进工作。 组 长：张许乐 古旭东 副组长：李红伟 孙学峰 刘志中 邹栓营 崔笃峰 成 员：公司各副总师及各科室负责人 领导小组下设办公室，办公室设在企管科，负责具体工作的开展、落实和考核。 四、主要任务 （一）把安全生产工作放在一切工作的前面，强化责任，落实措施，确保矿井安全生产。 1、继续抓好双基建设工作，牢固树立“企业越是困难越要抓好安全，抓不好安全企业更困难”的意识，主动适应安全管理新常态。 2、后三季度坚决消灭轻伤及二级以上非伤亡事故，以安全工作的持续好转推动企业平稳、健康、持续向好发展。 （以上工作责任领导：崔笃峰责任科室：安检科，责任人：李强） 1、加强勘探和钻探工作，详细掌握煤层赋存状况，优化工作面布置提高单产水平，力争单面达到3万吨/月。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科,责任人：安超军） 2、积极联系义煤公司地质测量部门到现场指导勘探工作，提高数据的可靠性，坚决杜绝无效进尺，全年开拓掘进量减少10%。（责任领导：娄彦辉，责任科室：地测科，责任人：卢向科） 3、选择适宜的采区上综采设备，改两采一备为一采一备，积极联系义煤公司安排综采设备购置专项费用或调剂。（责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛） 4、外出学习兄弟单位成功经验，探索大倾角机械化采煤工艺，并加强与各高校和科研机构的联系，解决综采技术难题。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军） 5、完善岩巷作业线、摸索在义络岩性条件下提高单进技术水平，年底之前月进尺完成120米，争取达到150米。（责任领导：郭好杰，责任科室：生产科，责任人：安超军） 6、优化生产系统，将采区从5个优化到2个，加快34采区回收步伐，做好38采区拆除的扫尾工作。（责任领导：邹栓营，责任科室：生产科，责任人：安超军） 7、采区优化后，每月节约人员、设备、材料、电费等投入112万元。（责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛） 7、提高采煤工艺水平，减少支护投入，加强工作面煤层注水、提高煤壁强度，每月减少排子、川杆使用量20%，月节约费用5万元。（责任领导：娄彦辉，责任科室：通风科，责任人：赵康） 8、改善上下巷支护工艺、减少单体柱租赁费用，月节约费用1.5万元。（责任领导：张友红，责任科室：机电科） 9、加大支护材料的替代品使用，如废旧皮带替代排子等创新措施，月节约费用2.6万元。（责任领导：郭好杰，责任科室：生产科，责任人：安超军） 10、加大支护材料的单项考核力度、提高奖惩挂钩比例，执行100%罚款，50%奖励。（责任领导：李红伟，责任科室：供应科，责任人：朱占峰） （三）大幅压缩设备使用量，加快推行自动化值守，强力推进设备维修、自检、更换进度。 1、减少34、38采区后可减少大型设备及管线缆布置，减少维护量，提高安全可靠性。 2、加强两采区设备、管线回收力度，使回收的设备及管线缆满足2016年生产需要，年节约60万元。 3、加大设备修旧复用力度，最大限度的减少新设备、新材料的投入，推进机修厂契约化管理，设备中小修一律不离矿，预计年节约设备修理和材料制作费用150万元。 4、加快实施工作面下巷运输改造，将刮板输送机全部更换为皮带机，预计年节约费用20万元。 5、全面完成矿井变电所无人值守改造，机电科专门成立推进工作领导小组，力争三季度完成，预计年节约费用128万元。 （以上项目责任领导：张友红，责任科室：机电科，责任人：宋涛）。 （四）持续深入推进人力资源结构调整，加快换人、兼岗作业步伐，加强人员素质培训，提高一岗多能水平。 1、按照义煤公司要求推进结