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“春季安全大检查”回头看检查提纲 序号 检查项目 检查内容 检查要点 实用范围 安全目标 安全目标及保证措施 1、是否制定年度安全目标，安全目标是否符合“四级控制”和“层层互保”的要求 2、是否层层签订“安全目标责任书”，“安全目标责任书”是否明确双方责任 3、是否制定安全目标的保证措施，保证措施是否具体、有针对性 4、是否根据安全目标保证措施制定年度安全工作计划，是否具有操作性 5、安全工作计划、安全目标保证措施是否履行签、审、批 车间、班组 2 责任制 责任落实 1、安全第一责任者是否每月主持召开一次安全生产分析会议 2、安全第一责任者是否安排部署重要安全工作 3、车间领导是否组织制定本车间“两措”计划，并落实公司下发的“两措”计划 4、车间管理人员是否按规定参加班组安全日活动 5、是否组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件 6、班长是否按照规定组织召开班前会、班后会 7、班前会是否进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会是否进行当日工作和安全情况的小结 8、班长是否未组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作 9、班长是否主持召开安全日活动 车间、班组 3、 规程制度 规程、制度执行 1、是否配备保存《电力安全工作规程》、检修（运行）规程、电动工器具等操作规程等 2、是否配备公布下发的各类安全制度 车间、班组 4 春安检查 春安检查组织 1、是否按上级公司及厂部要求组织开展春季安全检查活动 2、是否制定检查方案或计划（包括：组织机构，人员落实，责任落实等） 3、检查方案（计划）是否符合上级公司及厂部活动要求 4、检查方案（计划）是否落实 5、检查结束后是否按要求进行总结 车间、班组 春安检查执行 1、是否制定检查表，是否按检查表开展工作（检查表内容应层层分解：车间具体到系统、班组具体到设备） 2、班组是否对检查表进一步分解，明确具体检查要求、检查人 3、检查发现的问题是否制定整改计划，是否按照计划实施 4、整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录,计划是否实现闭环（车间检查发现的问题由车间验收，班组发现的问题班组自行验收） 车间、班组 春安检查汇报 1、是否按要求及时将发现的问题、整改情况及总结上报有关车间 2、是否按要求向车间汇报上级公司或公司安全检查查出的问题的落实情况 车间、班组 5 安全性 评 价 安全性评价组织 1、是否按公司安全性评价通知要求开展安全性评价工作 车间、班组 问题整改及落实 1、是否对查评发现的问题进行认真的原因分析 2、是否针对存在的问题制定整改计划 3、整改计划是否明确整改内容、整改措施、整改完成期限及责任人 4、隐瞒本专业存在的威胁安全的较大问题及隐患 5、是否每季度检查和督促整改计划完成情况 6、列入当年整改计划的项目完成率不足100% 7、是否按计划实施的整改项目无审批手续 8、整改项目完成后，是否及时反馈有关管理车间或无验收签字记录 车间、班组 6 两措计划 “两措”制定 1、是否制定年度“两措”计划 车间 计划的执行落实 1、“两措”计划中任一项目是否按计划未落实，且无审批手续 2、车间领导、安全员、技术专工是否定期检查“两措”计划实施情况 3、是否定期（每季度）写出“两措”计划执行情况的总结 4、两措”项目执行情况小结和总结中没有实施效果评价 5、“两措”项目完成后无情况反馈和验收签字记录 车间、班组 7 两票三制 危险点分析 在检修维护、施工安装、运行操作前是否进行危险点分析 危险点分析不到位，措施制定不全面，不具有可执行性或可执行性差 是否根据危险点分析的结果制定预防和控制措施 车间、班组 人员资质 是否存在不具备资格的人员办理工作票 车间、班组 “两票”检查 车间领导、专工是否定期对工作票、操作票进行检查并签署评价意见 车间领导、专工是否现场检查工作票、操作票执行情况 车间领导、专工是否定期对工作票、操作票进行检查后分析存在的问题并提出整改措施 车间、班组 制度落实 1、两票执行率不足100% 2、工作票、操作票填写不规范、不完善 车间、班组 统计保存 1、是否每月对两票进行一次统计分析 2、是否按规定每月月底前将本月已执行的两票交安监部 车间、班组 8 反违章 管 理 日常管理 1、是否制定反违章管理办法和考核办法 2、制定的反违章管理办法是否符合公司规定要求 3、发生违章,是否分析违章原因、制定整改措施 4、发生违章现象是否进行教育、培训、处罚(通报、曝光栏) 5、是否定期进行装置性违章检查或检查无记录 6、是否及时将装置性违章检查情况及上月整改情况上报生技部 7、查出但不能立即进行整改的装置性违章是否列入生产计划或是否制定整改措施 车间、班组 员工安全档案 1