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20万亩生态有机茶园建设项目 可行性研究报告 第一章　总 论 1.1 项目名称与承办单位 1.1.1项目名称 浉河区20万亩生态有机茶园建设项目 1.1.2项目承办单位 1.1.3建设地点 1.1.4本项目编写单位 1.2研究工作的依据、内容、及范围 1.2.1研究依据 1.2.1.1河南省委书记卢展工同志2011年在信阳茶叶节提出的“小茶叶大产业，小茶叶大文章，小茶叶大民生”的讲话精神 1.2.1.2关于实施中原经济区建设的规划和意见 1.2.1.3《河南省人民政府办公厅关于印发河南省茶产业发展规划2011-2020年的通知》豫政办〔2011〕4号； 1.2.1.4《信阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划》； 1.2.1.5信阳市委、市政府《关于十二五做大做强茶产业的意见》； 1.2.1.7项目承办单位提供的资料和数据； 1.2.1.8报告编制人员调查的有关数据和资料。 1.3项目概况 1.3.1项目预期目标 本项目立足于浉河区丰富的茶叶资源，发挥企业的品牌和规模优势，实施名牌带动战略，采取“公司+农户+基地”的模式，大力发展有机茶和生态茶种植，以精品信阳毛尖茶为核心实施茶叶产品系列开发，积极寻求新的效益增长点，带动和示范当地茶农和中小型企业共同发展，全面推进浉河区生态有机茶基地建设。 1.3.2建设规模和内容概况 根据浉河区信阳毛尖种植、加工规划对浉河区信阳毛尖茶的种植、加工现状及茶资源的生产需求情况等进行了充分细致的调查，提出了本项目的可行性研究报告。本项目建设的内容主要包括四个方面：一是新的生态有机茶茶园基地建设；二是改造常规老茶园建设；三是建立培训体系，推广标准化得生产技术；四是建立茶树病虫害预测预报站； 以“公司+农户+基地”的产业化发展模式，建设高标准无性系有机茶园20万亩，改造无公害生态茶园30万亩 1.4 项目效益 经济效益：项目建设地由于国土资源丰富，气候、环境等条件优良，加上茶叶品种改良，项目建成后每年每亩可增产50斤干茶，基地农户每亩每年可增加收入1200万元，经济效益明显。 生态效益：浉河区森林覆盖面达67%以上，由于有独特的自然环境和条件，茶叶生长良好，是河南省产茶大县，适宜茶叶种植的面积广，发展潜力大，建设标准示范茶园基地不仅可以为农民增收，重要的是能通过发展茶叶改变生态环境，保土保肥，保护生态平衡，生态效益显著。 社会效益：项目建成后，将直接带动项目建设地6000户农民，16000多农民直接受益，年人平增收2800元同时可安置15000人就业，年人平工资收入可达4500元以上。通过项目实施，对调整农业产业结构，缓解地方就业矛盾，增加农民收入，维护社会稳定，促进社会主义新农村建设起积极作用，产生显著的社会效益。 1.3.4总投资及资金筹措 项目估算总投资67551.82万元，其中申请省以上财政投资47286万元（总投资的70%），项目单位自筹20265.82万元。 主要经济技术指标表 序号 指标 单位 数量 备注 1 总投资 万元 67551.82 2 建设投资 万元 64826.79 3 流动资金 万元 9083.43 4 其中：铺底流动资金 万元 2725.03 5 资金筹措 万元 67551.82 6 省级以上财政投资 万元 47286.00 7 项目单位自筹 万元 20266.00 8 经营收入 万元 33800.00 9 总成本费用 万元 14952.92 10 利润总额 万元 18545.48 11 投资利润率 % 27.45 12 全部投资内部收益率（税前） % 24.62 13 全部投资财务净现值（税前） 万元 60523.00 14 投资回收期（税前） 年 5.87 15 全部投资内部收益率（税后） % 19.95 16 全部投资财务净现值（税后） 万元 42737.30 17 投资回收期（税后） 年 6.59 18 盈亏平衡点 % 46.6 1.5结论与建议 本项目充分利用浉河区丰富的毛尖茶资源和先进的种植技术，实现规模化经营，创建浉河区信阳毛尖有机茶产业集聚区，符合可持续发展战略的构想，本项目经财务评价，年实现收入33800万元，财务内部收益率（税前）为24.62%，全部投资回收期（税前）5.87年。是一个投资周期短、见效快、回报率高、收益大、产业化示范作用强的优势项目。 为保证项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下几点： (1)项目建设资金能否按时足额到位是本项目存在的主要问题，建议项目建设单位做好项目前期准备工作，落实建设资金，争取项目审批部门给予支持。 (2)加快项目前期工作，争取项目尽早进入实施阶段。 (3)待项目批准后，抓紧进行项目设计和施工招标