吉林三江牧业有限公司年屠宰100万羽鹅加工扩建项目可行性研究报告.docVIP

目 录 第一章 总 论 4 1.1 项目提要 4 1.2 可行性研究报告编制依据 5 1.3 综合评价 6 第二章 项目背景及必要性 7 2.1 项目建设背景 7 2.2 项目建设的必要性及意义 8 第三章 建设条件 10 3.1 项目区概况 10 3.2 项目建设条件优劣势分析 11 第四章 建设单位基本情况 14 4.1 建设单位概况 14 4.2 研发能力 14 4.3 企业财务状况 14 4.4 法人代表基本情况 14 第五章 市场分析与销售方案 16 5.1 市场分析 16 5.2 销售策略、方案和营销模式 20 5.3 市场风险分析 21 第六章 项目建设方案 22 6.1 建设任务和规模 22 6.2 建设规划和布局 22 6.3 生产技术方案及工艺流程 23 6.4 项目建设标准和具体建设内容 24 6.5 项目实施进度安排 29 第七章 投资概算与资金来源 30 7.1 投资概算依据 30 7.2 投资概算 30 7.3 资金来源 31 7.4 资金使用和管理 31 第八章 财务评价 33 8.1 财务评价依据 33 8.2 销售收入和销售税金及附加估算 33 8.3 总成本及经营成本估算 34 8.4 财务效益分析 35 8.5不确定性分析 35 8.6 财务评价结论 37 第九章 环境影响评价 38 9.1 环境影响 38 9.2治理措施 38 9.3 评价与审批 39 第十章 农业综合产业化经营与农民增收效果评价 40 10.1 农业综合产业化经营 40 10.2 农民增收、农业增效评价， 41 第十一章 组织结构与人力资源配置 44 11.1 项目组织机构与职能划分 44 11.2 经营管理模式 45 11.3 经营管理措施 45 11.4 技术培训 45 11.5 劳动保护与安全卫生 45 第十二章 可行性研究结论与建议 47 12.1 可行性研究结论 47 12.2存在的问题与建议 47 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称：吉林三江牧业有限公司 所有制形式：有限公司 企业财务状况：公司注册资金500万元，截止到2007年3月底，公司资产总计1940.45万元，其中固定资产1146.28万元，流动资产279.53万元，流动负债1246.06万元。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：年屠宰100万羽鹅加工项目 建设性质：扩建（新增） 建设地点：吉林省双辽市茂林镇 建设规模：项目建成后，年屠宰能力达到100万羽鹅。 主要建设内容：建设屠宰加工车间1000平方米、冷库400平方米、待宰棚500平方米，配备相关的公用工程。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性：公司经多年的努力，已培养一批专业技术人才，已初具科研开发能力，依托中国畜产品加工研究会、吉林农业大学、中国农科院等科研单位，聘请家禽养殖、疾病防疫、饲料加工、鹅肉深加工方面的著名专家教授合作，开展科研与产品研发，在科研开发上具有一定优势。 进度安排：2007.6-2008.5。 市场营销及组织管理方案：产品以国内销售为主，目标市场定位在国内大中城市，在这些城市设立分销处；公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制。 1.1.4 投资概算及资金来源 项目总投资902.59万元,其中：固定资产投资752.46万元，资金占用费5.39万元，流动资金144.74万元。 本项目所需总资金902.59万元，其中：申请中央财政资金390.00万元，地方财政资金195.00万元，企业自筹资金317.59万元。 1.1.5 主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 总投资 万元 902.59 1.1 固定资产投资 万元 752.46 1.2 资金占用费 万元 5.39 1.3 流动资金 万元 144.74 达产年份 2 销售收入 万元 4996.96 各年平均值 3 年总成本 万元 4613.21 各年平均值 4 利润总额 万元 329.83 各年平均值 5 所得税 万元 108.84 各年平均值 6 投资利润率 % 36.54 7 投资利税率 % 42.52 含增值税 8 盈亏平衡点 % 46.73 各年平均值 9 税后投资回收期 年 4.39 10 税后净现值 万元 912.93 Ic=10% 11 税后内部收益率 % 29.93 增量 12 税前净现值 万元 1534.65 Ic=10% 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知； 2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行