问题报告处理管理流程.docVIP

问题报告处理流程 1、目 的：为了方便有效的管理公司出现的问题，达到出现问题及时上报、有效跟踪、落实解决等，特制定本问题报告处理流程。 2、适用范围：公司各部门 3、职 责： 3.1董事长： 3.1.1负责经董事长助理协调后仍存在有争议的事故问题的裁决； 3.1.2负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决； 3.2董事长/总经理助理： 3.2.1负责涉及分管部门内出现的事故问题的协调、跟踪、解决及处理； 3.2.2负责监督分管部门内出现的问题的上报； 3.3各部门负责人：负责对本部门出现的问题及时进行上报、处理、解决； 3.4员 工：负责对出现的问题及时进行上报、跟进； 3.5绩效考核专员： 3.5.1负责监督本流程的执行情况； 3.5.2负责对各董事长助理提交的问题数据统计的监督； 3.5.3负责稽核各部门问题的上报工作； 4、内 容 4.1问题的含义：指员工在工作中出现异常情况，且员工所在班组或部门无法解决，需经过跨班组或部门协调处理解决的一系列相关异常现象。 4.2问题的分类：质量问题、生产问题、7S问题、职能工作问题； 4.2.1质量问题指产品（原材料）的试验不合格、返修、报废、质量投诉等，即产品过程控制、产品试验控制和产品售后出现的问题； 4.2.2生产问题指生产计划、生产进度、材料、施工单更改、生产工艺、员工负面情况等导致生产的问题及其他引起产品出货、发货延误的问题； 4.2.3 7S管理问题指出现违反7S管理规定而出现的问题； 4.2.4职能工作问题指除上述问题之外的各个部门之间经沟通协调后仍无法解决的问题； 4.3上报处理流程： 4.3.1质量问题上报处理流程： 4.3.1.1员工在工作过程中发现的质量问题应立即报告分管质量的董事长助理并及时的填写《问题报告单》，交部门负责人签名后交分管本部门的董事长/总经理助理，由分管本部门的董事长/总经理助理记录在案，再交分管质量的董事长助理，分管质量的董事长助理接到《问题报告单》之后，立即记录在案，及时交质管部部长； 4.3.1.2质管部部长了解情况后将《问题报告单》交质量控制科科长进行调查，交相关部门进行审核，根据质量问题的紧急程度，质量控制科科长最迟需在24小时内把调查结果（包括质量事故描述、事故原因、公司损失、所发生质量事故的车间班组名称、责任人）反馈给分管质量的董事长助理；如在24小时内不能把调查结果反馈给分管质量的董事长助理的，应书面说明原因； 4.3.1.3分管质量的董事长助理将调查后的《问题报告单》交质管部部长、副总经理再次分析审核，如对分析没有异议，质管部部长、副总经理签字；如质管部部长或副总经理对分析有异议的，分管质量的董事长助理再次协助质管部继续进行调查； 4.3.1.4质管部部长、副总经理签字后，分管质量的董事长助理将质量问题事故详细记载在案（包括质量事故描述、事故原因、公司损失、所发生质量事故的车间班组名称、责任人）； 4.3.1.5记录好后，交由负责出处罚通报的董事长助理，负责出处罚通报的董事长助理根据公司相关的基本法再进行审核，如《问题报告单》上确定的责任与基本法有出入的或损失费用超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理，负责出处罚通报的董事长助理根据《问题报告单》上的责任人及时出处罚通报，然后按照公司通报的流程进行处理； 4.3.1.6分管质量的董事长助理须将每月出现的质量问题进行统计汇总，分析出质量在哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因，然后将月质量分析报告交质管部部长与董事长，如果董事长认为分析和建议具有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，分管质量的董事长助理并定期跟踪验证改善和执行效果。 4.3.2生产问题上报处理流程： 4.3.2.1员工在工作过程中出现的生产问题，立即报告直接领导，并及时的填写《问题报告单》，交班组长、生产部长签字后，由生产部长交分管生产的董事长助理协助处理； 4.3.2.2分管生产的董事长助理接到《问题报告单》后应及时的协助生产部长进行调查，查清责任部门、责任人及改善措施，并由责任部门主管填写改善措施或处理意见、计算损失费用；如问题涉及到其它部门，会同分管另一部门的董事长助理处理此《问题报告单》； 4.3.2.3如无法协调解决生产问题或不能达成一致的解决生产问题的，需及时的上报董事长，由董事长进行裁决； 4.3.2.4分管生产的董事长助理将《问题报告单》上的生产问题进行记录（包括问题原因、责任部门、责任人以及改善措施）后，交负责出处罚通报的董事长助理进行出处罚通报； 4.3.2.5负责出处罚通报的董事长助理根据公司相关的基本法再进行审核，如《问题报告单》上确定的责任与基本法或相关规定有出入的或损失费用超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理，负责出处罚通报的董事长助理根据《问题报告单》