项目部监理站工区监理分站试验室拌合站梁厂构件加工厂作业队标准化管理检查验收标准.docVIP

项目部和工区检查验收标准 （附表1） 序号 检查内容和项目 评定扣分标准 检查记录 检查部门 1 各层面管理人员配备无标准 否决条件 各部门检查对应部门 各层面管理制度缺少五大部分内容之一 否决条件 各部门检查对应部门 未建立现场管理工作通用检查标准 否决条件 各部门检查对应部门 未明确过程控制工作内容和标准 否决条件 各部门检查对应部门 作业队层面缺少作业指导书、技术交底资料、有关安全操作规程 否决条件 工程部 安质部 2 人员配备标准化 （25分，扣完为止） 人员配备数量 每少一人-10分 各部门检查对应部门 人员上岗到位 每少一人-5分，未按规定佩戴-2分 各部门检查对应部门 人员岗前培训 无培训资料-10分，每少一人-2分，试卷代答每份-2分 安质部 特殊工种台帐 未建立-10分，每少一人扣1分 安质部 架子队管理 组成人员不符合规定-5分 3 管理制度标准化 （25分，扣完为止） 建立五大管理制度体系 工程管理、安全质量管理、物资设备管理中，缺少公司标准化管理基本要求的，每少一项-2分。管理制度没有体现管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分，每项制度-0.5分。 各部门检查对应部门 建立文物、环保、安全、质量四大保护（证）体系 体系缺乏操作性、实用性-5分。没有体现管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分。 工程部 安质部 管理制度执行 未认真执行管理制度，每项-2分 各部门检查对应部门 4 现场管理标准化 （25分，扣完为止） 制定和明确各层面管理人员现场管理通用检查标准 未制定现场管理的具体内容和标准-10分 各部门检查对应部门 机电和机械设备操作规程 每少一类操作规程-2分，操作规程未揭挂每少一类-1分。 安质部 安全 文明 管理 标准 执行 情况 人员佩戴 每人-0.5分 安质部 封闭管理 每处-2分 标示标牌 每个-0.5分 安全防护 每处-2分 安质部 安全标志 每个-0.5分 机电设备 每台（套）-1分 施工用电 每处-1 物资存放 每处-5 物资部 5 过程控制标准化 （25分，扣完为止） 过程控制的工作流程 无流程-10分，每少一项-2分，流程未结合管理层面特点，每项-2分。 各部门检查对应部门 标准化检查量化指标 未制定指标-5分。指标不符合公司要求的，每人-0.5分 各部门检查对应部门 落实考核标准，建立考核机制 未分级建立考核机制或制定考核标准的-10分。 各部门检查对应部门 建立过程控制闭环管理机制 未建立-5分 安质部 实行三级技术交底制度 三级交底资料雷同每项-2分，交底资料未按规定编号、盖章的，每项-1分，交底资料中主要人员签字不全，每少一人-0.5分，作业层面无技术交底资料的-5分。 工程部 作业指导书 作业指导书没有相关人员签字、批准的-5分，作业指导书不规范，缺少内容（10项），每缺1项-2分。 《现场检查登记薄》登记及整改情况 现场未配备《现场检查登记薄》-5分，无记录-2分，问题无整改记录-2分。 安质部 安全和质量专职人员职责履行记录 施工现场安全和质量专职人员职责履行无文字记录每天（次）-0.5分，发现问题未体现闭环管理每次-1分。 拌合站检查验收标准（附表2） 序号 检查项目 检查内容 检查方法 扣分标准 检查记录 检查部门 一 人员配置10分（单项扣完为止） 1 管理人员 人员数量和职责分工 资料和现场目测检查 关键岗位人员配备数量满足要求，职责分工明确。每少一人扣5分 　 工程部 2 操作人员 　 3 试验人员 上岗证 均持证上岗。每少一个扣5分 　 安质部 二 原材料检验25分（单项扣完为止） 1 供应商资格 对照公布的合格生产(供应)商名单 资料检查 在合格生产(供应)商名单内。不在名单内，扣25分。 　 物资部 2 出厂合格证质量证明 相关证明文件 资料和现场目测检查 批号吻合，数据满足验标要求。每缺少一项，扣25分。 　 3 进场验收 试验报告 建立进场材料台帐及取样试验台帐，频次和结果满足规范要求。每少一次扣5分 　 安质部 4 不合格料处理 制度措施,真实记录 资料检查 制度措施完善,记录真实可靠，并建立不合格料处理台账。未建立扣10分。 　 5 监理旁站 平行、见证试验 符合监理程序要求。每少一次见证签字扣5分。 　 三 质量控制25分（单项扣完为止） 1 原材料存储 地材分区存放情况，存料场地是否有积水、泥泞，外加剂密封及存储条件