风险评价制度.docVIP

1．目的：识别南京源港化工的生产经营活动、产品和服务中存在的危险源，并进行风险评价，及时更新，为尽量减少和控制公司各项活动中的风险提供依据。 2．范围：本程序适用于南京源港化工的所有活动、产品和服务。包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、检维修等以及可以施加影响的承包商、供应商及相关方的活动、产品或服务。 3．职责： 3.1生产副总对危害识别与风险评价工作负直接领导责任，负责审定及审批重大危害清单。 3.2安全环保部负责组织开展危害识别与风险评价的指导、控制和更新工作。 3.3其他部门负责开展本部门的危害识别与风险评价、控制和更新工作。 3.4全体员工参与危害识别与风险评价和更新工作。 4．定义： 危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 危害识别：认知危害的存在并确定其特性的过程。 风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。 风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 事件：导致或可能导致事故的情况。 5．工作程序： 5.1 成立评价小组 各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组，所有评价人员需经过培训并有能力开展职业安全健康的危害识别和风险评价，同时各部门也应鼓励其他员工积极参与危害的确定。 5.2 选择和确定评价范围和对象 评价小组应首先识别出本部门从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产活动、产品、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、合约商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。生产范围应包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害的活动，包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。 在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象： ——按生产流程的各阶段； ——按地理管辖区域或部门； ——按装置、设备、设施； ——按作业任务。 5.3 选择危险识别方法 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评价方法，主要包括作业条件安全评价法（LECD）、安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、失效模式与影响分析（FMEA）、危险与可操作性研究（HAZOP）、预先危险分析（PHA）等。 在选择识别方法时，应考虑： ——活动或操作性质； ——工艺过程或系统的发展阶段； ——危害分析的目的； ——所分析的系统和危害的复杂程度及规模； ——潜在风险度大小； ——现有人力资源、专家成员及其他资源； ——信息资料及数据的有效性； ——是否符合法规或合同要求。 5.4 识别危害根源和性质 5.4.1 危害识别要考虑以下问题： a) 存在什么危害(伤害源)； b) 谁(什么)会受到伤害； c) 伤害怎样发生。 5.4.2 评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括： a) 物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； b) 人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）； c) 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射、粉尘），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素； d) 管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。 5.4.3 在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质： a) 火灾和爆炸； b) 冲击与撞击； c) 中毒、窒息、触电及辐射； d) 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； e) 人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）； f) 设备的腐蚀，安全设施因物料性质失去功能（如树脂粘住安全阀）； g) 有毒有害物料、气体的泄漏； h) 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 5.4.4 确定危害产生的后果，包括： a) 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）； b) 疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）； c) 财产损失； d) 工作环境破坏。 5.5 风险及影响评价 5.5.1各部门调查和确认本部门产品、服务和全部活动中的危害因素，并登记在《危险危害因素调查表》上，上报至安环部。 在危害因素识别时，可采用以下方式： a）识别每一步骤中危害因素和风险及可能发生的事故； b)在现场观察整个操作过程； c)与操作者交谈并讨论研究； d)运用自己对这方面工作的专业知识、个人经历； e)与有关安全专家探讨； f)与有关的安全规程对比