吉林三江牧业有限公司年屠宰100万羽鹅加工扩建项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总 论 4 1.1 项目提要 4 1.2 可行性研究报告编制依据 5 1.3 综合评价 6 第二章 项目背景及必要性 7 2.1 项目建设背景 7 2.2 项目建设的必要性及意义 8 第三章 建设条件 10 3.1 项目区概况 10 3.2 项目建设条件优劣势分析 11 第四章 建设单位基本情况 14 4.1 建设单位概况 14 4.2 研发能力 14 4.3 企业财务状况 14 4.4 法人代表基本情况 14 第五章 市场分析与销售方案 16 5.1 市场分析 16 5.2 销售策略、方案和营销模式 20 5.3 市场风险分析 21 第六章 项目建设方案 22 6.1 建设任务和规模 22 6.2 建设规划和布局 22 6.3 生产技术方案及工艺流程 23 6.4 项目建设标准和具体建设内容 24 6.5 项目实施进度安排 29 第七章 投资概算与资金来源 30 7.1 投资概算依据 30 7.2 投资概算 30 7.3 资金来源 31 7.4 资金使用和管理 31 第八章 财务评价 33 8.1 财务评价依据 33 8.2 销售收入和销售税金及附加估算 33 8.3 总成本及经营成本估算 34 8.4 财务效益分析 35 8.5不确定性分析 35 8.6 财务评价结论 37 第九章 环境影响评价 38 9.1 环境影响 38 9.2治理措施 38 9.3 评价与审批 39 第十章 农业综合产业化经营与农民增收效果评价 40 10.1 农业综合产业化经营 40 10.2 农民增收、农业增效评价， 41 第十一章 组织结构与人力资源配置 44 11.1 项目组织机构与职能划分 44 11.2 经营管理模式 45 11.3 经营管理措施 45 11.4 技术培训 45 11.5 劳动保护与安全卫生 45 第十二章 可行性研究结论与建议 47 12.1 可行性研究结论 47 12.2存在的问题与建议 47 第一章 总 论1.1.2 项目建设内容 1.1.3 项目建设方案 1.1.4 投资概算及资金来源 项目总投资902.59万元,其中：固定资产投资万元，资金占用费万元，流动资金万元。 本项目所需总资金万元，其中：申请中央财政资金万元，地方财政资金万元，企业自筹资金317.59万元。 1.1.5 主要技术经济指标 902.59 1.1 固定资产投资 万元 752.46 1.2 资金占用费 万元 5.39 1.3 流动资金 万元 144.74 达产年份 2 销售收入 万元 4996.96 各年平均值 3 年总成本 万元 4613.21 各年平均值 4 利润总额 万元 329.83 各年平均值 5 所得税 万元 108.84 各年平均值 6 投资利润率 % 36.54 7 投资利税率 % 42.52 含增值税 8 盈亏平衡点 % 46.73 各年平均值 9 税后投资回收期 年 4.39 10 税后净现值 万元 912.93 Ic=10% 11 税后内部收益率 % 29.93 增量 12 税前净现值 万元 1534.65 Ic=10% 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知； 2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求; 3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》国家计委2002年颁布； 4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同； 5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3 综合评价第二章 项目背景及必要性第三章 建设条件—2.5亿千克，各种农作物秸杆5亿千克，牧草和精、粗饲料原料充足。 3.1.3 社会经济状况 ? 双辽市全市种植业以玉米为主，粮食总产量2.5亿千克，有优质牧草场450万亩，亩产鲜草2500千克。第二、三产业不发达，副产品加工业相对滞后，畜产品加工业基本空白，具有广阔的发展空间。 双辽市委、市政府把发展养鹅业及加工业作为农业产业化调整财政征收，农民致富的突破口来抓。建立了以市妇联主席为养鹅业领导小组组长，将发展养鹅业作为强市致富的特色养殖业在全市推广，为项目实施提供可靠的建设环境。 3.1.4 项目建设地点选择 3.2.1.2 资源优势 本项目主要资源是商品鹅，每年需100万羽，采取“公司+基地+农户”的经营模式，用契约形式将公司和农户利益挂钩，由公司种鹅场向养鹅户提供雏鹅，饲养四个月左右公司按市场价回收商品鹅，并制定最低保护价，确保农户养鹅积极性，同时为农户提供饲养、防疫、治病技术服务。本公司经过12年的生产实践，总结一套从育种、孵化、育雏、防疫的成功经验。当地农户有养鹅的习惯，