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虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 3 一、项目摘要 3 二、可行性研究报告编制依据 3 三、综合评价和论证结论 3 四、问题与建议 3 第二章 项目背景 3 一、项目提出的背景 3 二、项目建设的必要性 3 第三章 建设条件 3 一、项目概况 3 二、项目建设的有利条件 3 三、主要障碍因素及解决方案 3 第四章 建设单位基本情况 3 一、建设单位概况 3 二、研发能力 3 第五章 市场分析与销售方案 3 一、市场分析 3 二、产品生产方案 3 三、销售策略和营销模式 3 四、销售队伍和销售网络建设 3 第六章 项目建设方案 3 一、项目建设任务与规模 3 二、建设规划与布局 3 三、生产技术方案及工艺流程 3 四、项目建设标准和具体建设内容 3 五、项目实施进度安排 3 第七章 投资估算与资金筹措 3 一、投资估算范围 3 二、投资估算的依据 3 三、项目总投资及资金筹措 3 四、资金使用和管理 3 第八章 财务评价 3 一、经济评价原则 3 二、基础数据 3 三、总成本费用分析 3 四、产品销售收入及损益 3 五、财务盈利能力分析 3 六、项目的风险及不确定性分析 3 七、财务评价结论 3 第九章 环境影响评价 3 一、环境影响 3 二、环境保护与治理措施 3 三、环保部门意见 3 第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价 3 一、农业产业化经营 3 二、项目区社会效益及农民增收 3 第十一章 项目组织与管理 3 一、组织机构与职能划分 3 二、人员要求及培训 3 三、组织与管理 3 四、劳动保护与安全卫生 3 第十二章 可行性研究结论与建议 3 一、可行性研究结论 3 二、问题与建议 3 18附表1、《附表1 工程建设投资估算表》； 2、《附表1-1 农业建筑工程投资估算表》； 3、《附表1-2 主要仪器、设备及材料投资明细表》； 4、《附表1-3 其他费用估算表》； 5、《附表2 流动资金投资估算表》； 6、《附表3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表》； 7、《附表4 总成本费用估算表》； 8、《附表5 外购原材料、燃料动力费估算表》； 9、《附表6 工资及福利费估算表》； 10、《附表7 固定资产折旧估算表》； 11、《附表8项目现金流量表》、《附表项目现金流量表》、《附表利润和利润分配表》、《附表1》15、《附表1 资产负债表》。 附图： 1、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目区域位置图； 2、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目现状图； 3、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目总平面布置图； 4、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目改扩建部分平面图。 1总论 1.1项目摘要 1.1.1项目名称 2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目。 1.1.2项目主管单位 农业局。 1.1.3项目单位 ××。 1.1.4项目建设性质 原址改扩建。项目所属行业为农业。 1.1.5项目建设地点 ××。 1.1.6项目建设内容及规模 主要对虹鳟鱼孵化和育苗进行原址改扩建，扩大养殖规模，同时加大科技投入，提升技术水平，补充主要生产仪器设备。 1.1.7项目建设期限 建设期限为1年，即2011年9月～2012年8月完成全部建设工作。 1.1.8项目总资金及效益 1、项目投资 项目投入总资金万元，其中建设投资44万元，占总投资的8%；流动资金万元，占总投资的1%。2、资金筹措 资金筹措来源渠道为中央预算内投资省级配套配套和自筹资金，在项目总投资中，申请中央预算内投资150万元，省级配套资金67.5万元，州县配套资金7.5万元；自筹资金3万元，由××自筹。 3、效益 项目建成后，达产期平均每年出售301.00万尾，10年计算期内一共可生产2648.80万尾鱼苗，项目期累计销售收入万元，年平均销售收入为万元。财务内部收益率%，财务净现值万元投资回收期年。1.2项目编制的依据 1《中华人民共和国渔业法》； 2《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 3××委、省政府《关于加快县域经济发展的决定》； 4《××国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 5《关于印发2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知》（农办计[2011]55号）； 6《国家农业综合开发部门项目管理办法》（国农办[2011]169号）。 1.3主要技术经济指标 表1~1 主要技术经济指标表 1 建设内容及规模 1.1 生产性基础设施 1.1.1 孵化车间 m2 2层，框架结构，包括：监控室、更衣室、消毒池、孵化室和实验分析室等 育苗车间 m　 　 1.1.3 蓄水池 200 m3