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羽绒制品加工项目商业计划书
水洗羽绒及羽绒制品加工项目可行性研究报告
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目录
第1章 概 论 1
1.1项目概况 1
1.2研究依据 2
第2章 项目建设背景及必要性 4
2.1项目提出的背景 4
2.2项目建设的必要性 5
第3章 产品市场分析及销售方案 9
3.1产品介绍 9
3.2产品市场预测分析 12
3.3产品销售方案 15
第4章 项目建设条件及承办单位 17
4.1项目建设条件 17
4.2承办单位介绍 20
第5章 项目建设方案 22
5.1产品方案和规模 22
5.2生产工艺技术方案 23
5.3项目建设内容 23
第6章 环境保护及节能 29
6.1环境保护 29
6.2节能降效 31
第7章 劳动用工及劳动保护 34
7.1组织机构 34
7.2劳动定员及来源 34
7.3经营管理及劳动培训 36
7.4劳动安全保护 37
第8章 项目实施进度安排 39
8.1工期规划依据和原则 39
8.2项目实施计划 39
第9章 投资估算和资金筹措 41
9.1 投资估算依据 41
9.2投资估算范围 42
9.3投资估算内容 42
9.4资金筹措 42
第10章 项目经济效益分析 43
10.1分析依据 43
10.2主要经济指标 43
10.3财务分析 44
10.4财务分析结论 46
第11章 项目研究结论 47
11.1结论 47
11.2建议 48
第1章 概 论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
水洗羽绒及羽绒制品加工项目
1.1.2建设性质
扩建
1.1.3项目承办单位
承办单位: 某某市某某羽绒制品有限公司
项目负责人:某某
1.1.4项目建设地址
拟设在某某市江南工业园羽绒产业城内,计划新增项目建设用地面积约15.89亩(折10594平方米)。
1.1.5建设规模与产品方案
设计年加工水洗羽绒(毛片)1500吨、年产10万床羽绒被寝具。
1.1.6投资估算及资金来源
项目估算投资总额为4100万元,其中固定资产投资3180万元,流动资金920万元。项目投资资金全部由某某市某某羽绒制品有限公司自筹解决。
1.1.7项目建设年限
1年(12个月)。
1.1.8项目建设主要内容
土建工程建筑总面积15519平方米,容积率1.46,综合楼用地面积占项目用地面积约4%,其中生产车间9099平方米、仓库4320平方米、综合楼630平方米、辅助用房1350平方米、垃圾房、配电房等120平方米;购置安装水洗羽绒生产线和羽绒制品生产线,以及环保、消防、水电、道路配套设施、流动资金等。
1.1.9效益分析
项目全部建成投产后,正常年产值12188万元,年交纳销售税金401万元,年实现利润957万元,项目财务内部收益率(IRR) 24.23%(所得税前)、18.30%(所得税后),静态投资回收期5.06年、动态投资回收期6.56年。
1.2研究依据
(一)有关法律法规
(1)国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(2)国家环保局《建设项目环境保护管理条例》;
(3)国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》;
(4)财政部《基本建设财务管理规定》;
(5)国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》;
(6)《国务院关于加强节能工作的决定》;
(7)《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》(中发(1997)11号)广西环保十二五规划〔2011〕1616号《建设工程计价管理办法》广西十二五规划纲要《广西“十五”规划》《市城市总体规划(2008-2030)》《广西江南工业园区总体规划(2011-2030)》
2.1项目提出的背景
某某市港南区的羽绒加工产业兴起于上世纪八十年代中期,经过二十多年的发展,至今已初具规模,年加工原料羽毛量占全国羽绒羽毛加工总量约三分之一,是全国最大的羽绒羽毛原料加工集散基地,与杭州市萧山区、广东吴川市并列为成为全国三大羽绒加工基地,是“中国羽绒之乡”。
港南区现有羽绒加工企业120多家,从业人员15000多人,羽绒加工机械设备850多台(套),其中羽绒制品加工企业3家、水洗羽绒加工企业8家,全区年加工原料羽毛5万多吨,年产羽毛片3.3万吨、羽绒1万多吨、羽绒下脚料0.5万吨和羽绒制品20万件(套),羽绒产业年产值达30多亿元,占全区工业总产值近一半,是港南区的支柱性经济产业。同时某某港南区也是全国最重要的羽绒原料加工基地,是稀缺性羽绒资源的最富集区,港南区所产的鸭、鹅绒,丝韧度、光泽度、柔软度、蓬松度俱佳,倍受中外客商青睐,是广西出口创汇的拳头产品,其所产的粗绒、水洗绒、毛片等系列产品,远销美国、欧盟国家、东南亚国家和港澳台地区,以及中国各省市区,“桥圩羽绒” 已
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