运营项目安全查评标准.docVIP

运营项目安全生产工作查评标准 序号 评价项目 标准分 评价方法 评分标准 扣分 备注 1 安全生产指导原则和安全目标管理 80 公司是否制订明确的年度安全生产目标和切实可行的措施，并做到层层落实，严格考核 20 检查公司安全生产目标是否准确，各部门、班组是否按“四级控制”制定部门和班组的安全生产目标；安全生产目标符合控股公司和火电事业部要求；查阅工作计划、总结、安全简报等资料。 1、安全生产目标分级控制目标定位准确，措施具体，层层落实，2013年无事故、无一类障碍得满分。 2、内容不尽符合要求，落实有差距，考核不够严格，视情况扣标准分地20%-80%。 3、内容不符合要求，或措施不落实，发生事故或非停超过1台年，不得分 公司是否定期召开公司层面安全生产会议和安委会会议，研究安全生产工作，对存在问题研究对策措施，并有记录。 20 查阅公司年度、月度生产会议记录，安委会会议记录以及计划、总结文件； 1、视贯彻执行情况扣标准分的20%-80%； 2、未能按要求召开会议，研究部署安全生产工作，存在问题较多或存在典型问题不得分。 公司是否发文建立安全生产保障体系和安全生产监督体系，并明确两个体系的职责 20 查阅有关“两个体系”的相关资料 未建立“两个体系”、体系不符合规定不得分；职责不明确视情况扣标准分的20%-50%， 公司及部门安全生产监督管理岗位设置是否合理，配备的人员数量、素质是否满足安全工作需要。 20 查阅安全生产机构中的岗位设置、岗位规范、人员基本情况信息等资料，对照分析，实地核查 配备的人员、素质存在一般问题扣标准分的20%-80%；存在严重问题的不得分。 2 责任制及安全绩效和奖惩 80 各部门、全员安全生产责任制是否建立、健全，职责内容是否符合上级规定和本部门特点 20 查阅责任制； 1、责任制内容或覆盖面不够全面，视情扣标准分的20%-80%。 2责任制、内容不符合要求，或覆面短缺较多不得分 是否按照公司、部门、班组、员工层层签订安全生产责任书 20 查阅安全生产责任书 未层层签订责任书不得分；签订责任书不符合要求视情况扣标准分的20%-80%。 公司是否严格按照《安全生产责任书》内容在年终落实奖惩 20 查阅年度安全责任书考评结果 未按责任书要求落实奖惩不得分； 安全绩效是否纳入公司各部门和员工的月度、年度绩效考评，并严格落实 20 查阅各部门和员工年度、月度绩效书，查阅月度绩效考评结果 部门、个人绩效责任书中未纳入安全绩效，不得分；月度绩效安全考评落实不到位不得分； 3 规程、规章制度与执行 150 公司各类管理标准、制度和运行规程、试验规程、检修工艺规程及质量标准等是否齐全完善；公文发布符合公文发布流程，经公司主管领导批准后执行。 20 查阅制度文本，实地核查规程制度覆盖是否全面，内容是否符合上级规定和设备系统实际 规程、制度覆盖不够全面，内容不尽符合上级规定和设备系统实际，执行不够认真，视情况扣标准分的20％～80％； 规程制度短缺较多，或内容不符合上级规定，或违反规程制度造成事故（障碍）不得分，造成重大事故加扣标准分的10％。 缺陷管理制度是否健全；是否做到定期分析和及时上报缺陷；缺陷通知单填写、传递是否及时，记录齐全；缺陷能否及时处理，不发生有条件处理而未及时处理造成的事故 20 查阅制度文本和有关记录，现场核查制度是否健全，执行是否严格，处理是否及时 制定不够健全，执行不够严格，从业人员不全了解、掌握安全技术特性，视情况扣标准分的20％～80％；无制度不得分；疏于管理，缺陷未能及时处理造成事故（障碍）不得分，造成重大事故加扣标准分的10％ 设备系统变动（含采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等）管理制度是否健全；变动记录、有关图纸资料变更是否及时、准确；从业人员是否了解、掌握其安全技术特性，并采取有效的安全防护措施 30 查阅制度文本和有关记录、教育培训计划，现场核查制度是否健全，是否严格执行；核查从业人员了解、掌握安全技术特性等的情况 制定不够健全，执行不够严格，从业人员不全了解、掌握安全技术特性，视情况扣标准分的20％～80％；变动投入生产和使用前，从业人员未进行专门安全教育培训和考核不得分；变动后一个月内有关图纸、资料仍未及时修改不得分；无管理制度不得分；疏于管理造成事故（障碍）不得分，造成重大事故加扣标准分的10％ 现场规程的补充或修订是否及时，是否符合上级新颁规程和反措、设备系统变动实际；现场规程是否每年进行一次复查、修订（宜每3～5年进行一次全面修订）；现场规程的补充或修订是否严格履行审批程序，并书面通知有关人员，保证现场规程正确、完备和有效