重庆市国家税务局网上申报系统说明书(操作手册).docVIP

重庆市国家税务局 小规模纳税人网上申报系统 操 作 手 册 2014年8月 目 录 重庆市国家税务局 1 小规模纳税人网上申报系统 1 1系统概述 2 1．1前言 2 1．2升级内容 3 2操作流程 3 3详细操作 4 3.1系统登录 4 3.1.1使用税号密码登录 4 3.1.2使用CA证书登录 5 3.2数据同步 5 3.3系统首页 6 3.4报表设置 7 3.5报表填写 8 3.6申报缴税 10 3.7报表打印 10 1系统概述 1．1前言 随着国家金税三期工程在重庆的全面上线，标志着税收信息化建设又迈入了一个崭新的时期，面向纳税人端提供的涉税信息化应用更加丰富和便利。重庆市国家税务局根据金税的 查询缴税结果 缴税 查询申报结果 注意事项： 新版网报地址可选择电信网络：2:83/cqxgm/ 其他：6:83/cqxgm/：电信网络：2:83/cqxgm/ 其他：6:83/cqxgm/输入的密码击登录按钮进入系统……”类似的提示，点击忽略继续安装。 4、安装过程如还有其他问题，建议设置受信任站点。 3.2数据同步 首次登录软件，系统会自动执行数据同步操作。数据同步即从税务端获取纳税人的基本登记信息、税种核定信息等内容。数据同步窗口如下图所示： 如果数据同步成功，此窗口在几秒钟后会自动关闭；如果数据同步失败，在数据同步状态栏中会显示失败的原因，建议纳税人选择【重新获取核定信息】；如果选择【强行通过】，登录后需在【系统设置】中手动维护纳税人的报表等基础信息。 3.3系统首页 成功登录后，系统首页自动会显示纳税人的基本信息，并会列出纳税人当期需要申报的税种信息。 注： 1、在“本期申报缴税摘要情况”窗口中显示用户需要申报的税种名称、报送方式以及当前状态。如果该税种的报表还未填写保存，当前状态显示“未填写”；如果该税种的报表已经保存，当前状态显示“未申报”；如果该税种已经发起申报，当前状态显示成“等待申报结果”；如果该税种已经点过查询申报结果，当前状态显示“申报成功”；如果该税种已经发起缴税，当前状态显示“等待缴税结果”；如果该税种已经点过查询缴税结果，当前状态显示“缴税成功”。 2、用户在首页界面上可以执行“系统设置”、“报表填写”、“申报缴税”操作。也可以根据自己的需要在首页上自由的进行【现在去填表】、【现在去申报】这些操作。 3.4报表设置 如果系统自动显示的税种列表与您的实际申报税种或财务报表类型不符，可自行根据实际申报业务选择设置。 第一步：点击【系统设置】菜单选择【报表设置】。 第二步：设置报表，如下图： 第三步：保存报表设置。 【注】 1、只有先选中税种复选框，才能选择具体的报表类型。 2、【依据税务局设置】：依据从税务局端下载的内容，预置到报表设置中，这时企业自行设置的报表设置会被置换掉。 3、【查看税务局设置】：可以点击查看税务局设置的内容。 3.5报表填写 第一步：点击【现在去填表】，进入报表填写页面，如下图： 第二步：在“本期可申报列表”中，选择相应的税种并点击【开始填写】，进入该税种对应的报表选填页面，点击【报表详细内容】标签页，录入相应报表后，点击【保存】如下图： 第三步：如同一税种有多张报表或附表，可在【报表选填】下拉选项中选择填写并保存。 【注】 1、有附表的要先填附表再填主表，存在表间关系的附表数据自动带到主表。 2、软件为用户提供了准确方便的自动计算功能，如果用户有特殊需求，可以勾掉“自动计算”自行填写，这时软件将不再对表内计算的公式进行审核。 3、保存报表时，如果有不满足表内比对关系或者表间关系的情况，系统将会弹出提示，如下图所示： 用户可以点此界面上的【强制通过】按钮忽略这些错误，也可以点【取消保存】返回报表修改数据。点【保存】按钮是针对整个税种的保存，也就是说，如果该税种内报表审核有错误，点每张报表的时候都会弹出这些错误提示。 4、建议纳税人在申报成功后报表打印避免的数据。 第二步：在“本期可申报缴税税种”列表中选择需要申报的税种，点击【发起申报】。 第三步：点击【查询申报结果】，查看申报状态。 第四步：当税种申报状态显示为“已申报”，则可选择该税种，点击【发起缴税】。 第五步：点击【查询缴税结果】，查看缴税状态。 操作功能按钮介绍： 发起申报：选择一个税种所在的行，点击【发起申报】，如果正常的表内、表间关系都审核无误，申报状态置成“发起申报成功”。 查询申报结果：发起申报成功后，点击【查询申报结果】，申报状态置成“申报成功”。 发起申报作废：对于已经申报成功的报表，如果用户还需要再修改报表内