2012年度业绩推介.pptVIP

32 女士们、先生们，下午好！ 首先，我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司，对诸位光临本公司2012年度业绩推介会，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！ 2012年度本集团资本开支为人民币38.11亿元，比本集团2011年度资本开支的人民币32.25亿元增加18.17%。主要包括以下项目： 炼油改造项目新建390万吨/年渣油加氢装置等11套装置和公用工程配套等。2012年7-8月分批实现项目中间交接，2012年11-12月相继投料开车。 1500吨/年碳纤维项目一阶段的500吨/年生产线于2012年7月28打通流程，投入运行。二期项目拟根据一期装置运行情况和市场情况确定实施计划。 2＃氧化装置系统优化节能降耗改造工程空压机于2012年1月到货开始安装，2012年4月16日项目中交，6月30日开车试运行。 热电部5#、6#炉二次脱硫项目项目2011年9月桩基开工建设，2012年6月建成。 2#、3#芳烃节能改造2012年2月停车时进行利旧设备检测，计划2014年开工建设，2015年建成。 2#乙烯新区SL－II型裂解炉节能改造项目 2012年9月1日开始土建加固，9月15日1#炉停炉开始改造，10月15日至11月26日对其他三台炉开始改造施工。其余内容2013年实施，计划2013年完成项目建设并投产。 2012年，世界经济复苏步履艰难，石化工业处在周期性的低谷阶段，石化产品的需求增速下降，行业毛利降低。中国石化行业整体效益呈现较大幅度下滑。 面对严峻的经营发展环境本集团着力抓好生产、经营和管理，生产经营稳定运行。 下面，我从财务摘要、业务回顾、资本开支和后期展望四个方面，简要地向各位回顾本集团2012年的生产经营情况，并展望2013年本集团面临的经营形势。 首先，我简要介绍一下本集团2012年度的主要财务指标完成情况。 2012年，本集团按国际财务报告准则编制的主要经营业绩指标如下： 营业额为人民币930.08亿元，同比下降了2.63%； 毛利为人民币-14.01亿元，同比下降186.06%； 税前利润为人民币-20.16亿元，同比下降255.44%； 净利润为人民币-15.28亿元，同比下降259.83%； 每股收益为人民币-0.212元，同比下降259.83%。 截止到2012年12月31日，本集团的资产总额为人民币364.63亿元，比2011年底增加18.70%； 负债总额为201.59亿元，增加60.98%； 股东权益为160.37亿元，减少10.54%； 每股净资产为人民币2.264元，减少10.41%； 资产负债率为55.29%，比2011年底的40.77%增加了14.52个百分点。 接下来，让我们回顾一下本集团2012年的主要业务。 2012年，世界经济复苏步履艰难，发达国家经济低迷，新兴经济体经济增速普遍回落，国际贸易增长明显下滑，包括原油在内的大宗商品价格大幅波动，国际金融市场跌宕起伏。 世界石化工业处在周期性的低谷阶段，石化产品的需求增速下降，行业毛利降低。 中国经济在稳增长和调结构的政策作用下，呈现缓中趋稳的态势，全年GDP增长7.8%，经济增速进一步放缓。 我国石化行业运行基本保持平稳，但增速下滑，受经济下行压力加大、需求增速减弱、企业成本高企、产能扩张过快，同质化产品市场竞争激烈等因素影响，全行业整体效益呈现较大幅度下滑。 各项节能减排措施，全面完成政府下达的节能减排目标。本公司万元产值综合能耗为0.998吨标煤/万元，与2011年持平；COD总量下降2.97%；生产供水量5,734万吨，同比减少72万吨，下降了1.25%，新鲜水取水量下降2.4%；工业水重复利用率达到96.9%；污水排放量下降1.53%,外排废水综合达标率100%，固体废弃物量下降18.1%,二氧化硫排放量下降6.65%；外排废水达标率和危险废物处理率等指标均达到环保考核要求。加热炉平均热效率达到91.89%，较上年提高0.27个百分点。 本集团大力推进新产品的技术开发，开发成功高结晶速率聚乙烯专用料、吸湿快干聚酯、超细旦抗起球腈纶等一批新产品。努力调整产品结构，增产具有高附加值的三元无规共聚聚丙烯、丙丁无规聚丙烯等产品。全