供热公司合同管理工作检查.docVIP

附件1： 合同管理工作调研自查表 类别 项目 备注 2010年-2012年 一、机构人员 1.是否有法务管理人员 无 2.合同管理人员数 4人 3. 专职合同管理人员数 无 二、范本管理 1.是否使用集团公司制定的合同范本 是 2.工程分包合同范本使用的比率 100% 3.劳务分包合同范本使用的比率 100% 4.使用其他范本合同的比率 50% 三、合同法律审查 1.子分公司含公司直管项目部签订合同件数 40个 2.子分公司含公司直管项目部签订合同金额 2824 3.子分公司含公司直管项目部签订合同经法 律审查金额的比率 4.子分公司合作项目签订合同件数 4个 5.子分公司合作项目签订合同金额 1656 四、合同中止履行、变更（转让）、解除 1.合同中止履行件数 × 2.合同中止履行涉及金额 × 3.合同中止履行是否征求法务人员意见 × 4.合同中止履行征求法务人员意见比例 × 6.合同变更（转让）件数 × 7.合同变更（转让）涉及金额 × 8.合同变更（转让）征求法务人员意见件数 × 9.合同变更（转让）征求法务人员意见比例 × 10.合同解除件数 × 11.合同解除涉及金额 × 12.合同解除征求法务人员意见件数 × 13.合同解除征求法务人员意见比 × 五、合同分包、转包 1、合同分包件数 4 2、合同分包金额 1606 3、合同分包占合同总金额的比例 97% 4.合同分包征求法务人员意见件数 1 5.合同分包征求法务人员意见比例 25% 4、合同转包件数 × 5、合同转包金额 × 6、合同转包占合同总金额的比例 × 7.合同转包征求法务人员意见件数 × 8.合同转包征求法务人员意见比例 × 六、合同纠纷（金额单位：万元） 1.合同纠纷发案总件数 × 2.合同纠纷发案总金额 × 3.作为被告涉案件数 × 4.作为被告涉案金额 × 5.合同纠纷结案件数 × 6.结案纠纷涉及金额 × 7.结案纠纷避免经济损失数 × 8.结案纠纷避免经济损失比例 × 9.作为原告涉案件数 × 10.作为原告涉案金额 × 11.合同纠纷结案件数 × 12.结案纠纷涉及金额 × 13.结案纠纷避免经济损失 × 14.结案纠纷避免经济损失比例 × 印章 管理 1.子分公司有无在空白合同或空白页盖章现象 无 2.子分公司有无公章外借现象 无 3.子分公司有无公章遗失现象 无 4、子分公司下属单位有无在空白合同或空白页盖章 无 5.子分公司下属单位有无公章外借现象 无 6.子分公司下属单位有无公章遗失现象 无 八、合同履行监督检查及风险防范 1.有无对合同管理监督进行检查及次数 有，每季度一次 2.有哪些部门参与了合同管理监督检查 综合办，财务部，技术部，车间，用户部 3.子分公司是否成立索赔机构 无 4.子分公司是否定期分析合同风险 是 5.子分公司针对合同风险有未主动收集资料 是 6.子分公司下属单位成立索赔机构数 无 7.子分公司下属单位是否定期分析合同风险 是 8.子分公司下属单位针对合同风险有未主动收集资料 是 九、合同材料归档 1.档案有无可行性报告 有 2.档案有无对方资质材料 有 3.档案有无合同原件及变更材料 有 4.档案有无履约风险分析材料 无 5.档案有无索赔等相关材料 有 十、对合同管理工作考核 1.子分公司对合同管理工作有未定期检查 有 单位：葛洲坝新疆供热有限公司 金额单位：万元 日期： 2012 年 8 月 9 日 附件2： 合 同 基 本 情 况 表（合作类合同） 序号 合同名称 合同主体 标的金额 履约期限 合同 类型 履约单位（项目部）及所在省份 是否存在以下情况 备注 中止 变更 解 除 分包 转包 1 阜康康龙煤矿道路工程 康龙煤矿； 葛洲坝新疆工程局（有限公司） 2,011,200.00 2010年8月至2010年10月 双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同）双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合同双务合