关于六月份集团公司质量标准化检查结果的通报.docVIP

六月份集团公司质量标准化检查结果汇总报告 2013年6月19日集团公司对我公司进行了五月份质量标准化检查验收，并提出了各专业存在的问题，制定了6月份提升目标，现将检查结果汇总如下： 一、掘进专业 此次评分63 目标提升分数4 1、第一大项（集约生产）第二小项（劳动组织）记录不完善，现场无交接班记录。 2、第二大项（设备管理）第一小项（运输配置）“一坡三档”不规范。 3、第二大项（设备管理）第二小项（掘进机械）设备不完好，耙斗机缺腿。 4、第二大项（设备管理）第三小项（其它设备）调度绞车无检修记录。 5、第三大项（技术保障项目）第一小项（管理体系）无探放水制度，无技术工作总结，岗位责任制工种不全。 6、第三大项（技术保障项目）第二小项（监测预报）无顶板支护质量和顶板动态监测，水文地质报告只有一个月。 7、第三大项（技术保障项目）第三小项（现场图板）缺监测监控系统图。 8、第三大项（技术保障项目）第四小项（规程措施）支护工艺不齐全（使用锚索和Z字钢支护）为重新修改规程和审批。 9、第四大项（岗位规范）第一小项（持证上岗）缺班组长、队长资格证。 10、第四大项（岗位规范）第四小项（隐患排查）作业现场五隐患排查记录，不能实行闭合管理。 11、第六大项（变化管理）第一小项（管理制度）台账不规范。 12、第六大项（变化管理）第二小项（现场管理）现场及记录不完善。 13、第六大项（变化管理）第三小项（技术管理）无相应施工安全技术措施。 14、第七大项（文明生产）第一小项（灯光照明）车场五照明设备。 15、第七大项（文明生产）第二小项（通风综合防尘）工作面防尘设施不齐全。 16、第七大项（文明生产）第三小项（外围巷道）斜巷的“一坡三档”设施不完善。 17、第七大项（文明生产）第四小项（作业环境）现场设备不清洁，安全警示牌不齐全。 二、机电专业 此次评分58.2 目标提升分数3 1、第一大项（设备与指标）第一小项（设备证标）小型电器安全标志除防爆合格证不齐全。 2、第一大项（设备与指标）第二小项（设备完好）检查70台，完好51台，完好率为72.8%。3、第一大项（设备与指标）第三小项（固定设备）检查12台，完好7台，完好率为58.3%。 4、第一大项（设备与指标）第四小项（电气防爆）检查20台，完好17台，完好率为85%。 5、第一大项（设备与指标）第五小项（小型电器）检查32台，合格24台，完好率为75%。 6、第一大项（设备与指标）第六小项（电缆）检查1500m，合格900m，合格率为60%。 7、第二大项（煤矿机械）第一小项（主要提升、运输设备）副井绞车缺视频监控系统，缺润滑系统图。主井提升装卸载处无视频监视装置，无钢丝绳芯及接头状态检测设备。五架空提人装置。 8、第二大项（煤矿机械）第一小项（主通风系统）供电系统图不符合要求，无频监控系统。 9、第二大项（煤矿机械）第二小项（压风系统）压风系统不合格。 10、第二大项（煤矿机械）第三小项（主排水系统）主排水系统不合格。 11、第二大项（煤矿机械）第四小项（地面瓦斯抽放）地面瓦斯抽放不合格。 12、第二大项（煤矿机械）第五小项（地面供热降温系统）地面供热降温系统不合格。 13、第二大项（煤矿机械）第六小项（采煤设备）采煤设备不合格。 14、第二大项（煤矿机械）第七小项（掘进设备）掘进机蜂鸣器、照明、急停开关不齐全，内外喷雾不符合规定。 15、第二大项（煤矿机械）第八小项（刮板输送机）刮板输送机未安设能发出停止和启动信号的装置，刮板输送机与电动机未用软连接。 16、第三大项（煤矿电器）第一小项（地面供电系统）单项接地电容电流不符合要求。 17、第三大项（煤矿电器）第二小项（井下供电系统） ①未按期进行继电保护核算、调校、整定和试验。 ②井下机电设备硐室绝缘用具、验电、放电和临时接地装置不合格。设备铭牌、编号和用途标志牌、警示牌不齐全。 ③低压馈电开关检漏保护装置不配套。 ④保护接地，接地装置、接地电阻值不符合《规程》和《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求。 ⑤井下照明和信号装置不齐全。 ⑥井下电缆接头及接线方式和工艺不符合要求。 18、第四大项（机电基础管理）第一小项（管理机构） ①缺机电总工程师 ②无专业化管理小组 ③矿、机电管理科室制度不齐全 ④机房、硐室及机电设备岗点制度不齐全 19、第五大项（文明生产）第一小项（文明生产）机房硐室、机道和电缆沟内外卫生不清洁，有杂物、积水。 三、运输专业 此次评分52.1 目标提升分数2.9 1、第一大项（巷道硐室）第四小项（躲避硐）副斜井巷道躲避硐室数量不足，且有的硐室内部有杂物。 2、第二大项（运输线路）第一小项（轨道系统）主运输线路不足30Kg/m。运输线路有杂拌道。 3、第二大项（运输线路）第五