危化品标准化资料清单1.docVIP

危化品标准化资料清单 一、法律法规和标准 1-1-1、法律法规文件清单 1-1-2、法律法规定期更新记录 1-1-3、法律法规发放记录 1-2-4法律法规符合性评价记录 1-2-5法律法规符合性评价报告 1-2-6法律法规不符合项整改记录 二、组织机构 2-1-1安全生产方针和目标文件 2-1-2安全生产目标责任书 2-1-3安全生产工作计划 2-1-4安全生产目标责任书考核记录 2-2-1企业（主要指生产企业）主要负责人的近三年的履职报告； 2-2-2 安全生产标准化实施方案 2-2-3明确企业主要负责人的文件，及相关标准化推进文件（安全领导小组文件、安全标准化工作小组文件） 2-2-4安全生产标准化建设工作记录； 2-2-5安全文件建设计划及方案 2-2-6安全承诺 2-2-7安委会会议记录（每季度一次） 2-2-8领导干部带（值）班记录及考核记录 2-2-9安全文化建设计划及方案 2-3-1安全生产责任制（纵向到底横向到边）及责任制考核细则 2-3-2安全生产责任制考核记录 2-4-1明确安全领导小组、安全管理部门和专职安全员的文件和网络结构图（注：涉及剧毒、易制毒品须设置治安保卫小组和专职治安员） 2-5-1安全生产费用台账 2-5-2员工工伤保险台账及缴费凭证 2-5-3风险抵押及凭证或安全生产责任险缴费证明（生产企业必须要有） 三、风险管理 3-2-1作业活动清单 3-2-2设备设施清单 3-2-2成立风险评价小组的文件（要有厂级和车间两级） 3-2-3风险评价分析记录 3-2-4风险评价记录 3-2-5每月风险对比表 3-2-6风险评估报告 3-3-1重大风险清单 3-4-1隐患治理台账 3-4-2隐患治理通知书 3-4-3重大隐患档案（特指政府挂牌督办的隐患） 3-5-1重大危险源辨识（现场挂重大危险源警示牌） 3-5-2重大危险源档案 3-5-3重大危险源定期评估报告 3-5-4重大危险源的备案证明 3-6-1变更申请和变更验收手续 3-8-1合格供应商名录和档案以及供应商资质材料 四、管理制度 4-1-1安全生产管理制度及签发文件 4-2-1安全操作规程及签发文件 4-3-1管理制度和操作规程评审修订记录 五、培训教育 5-1-1全员安全培训教育目标 5-1-2安全培训教育需求调查表 5-1-3安全培训教育计划 5-1-4从业人员安全培训教育档案 5-2-1从业人员岗位标准 5-3-1管理人员台账 5-3-2管理人员培训计划 5-3-3管理人员安全培训教育记录（记录、签到、效果评价、改进措施） 5-4-1从业人员安全培训计划 5-4-2从业人员安全培训教育记录（记录、签到、效果评价、改进措施） 5-4-3新员工的三级安全教育培训（三级安全教育卡、三级安全教育记录及考卷） 5-4-4特种作业人员台账 5-4-5危险化学品运输人员台账及证件 5-5-1从业人员转岗培训记录 5-5-2外来参观人员培训教育记录 5-5-3承包商培训教育记录（承包商管理台账、培训内容记录、签到表、培训考卷） 5-6-1管理部门安全活动计划 5-6-2管理部门安全活动记录（活动记录、签到表） 5-6-3班组安全活动记录（活动记录、签到表） 六、生产设施及工艺安全 6-1-1设立安全审查手续 6-1-2安全设施设计审查手续 6-1-3试生产备案手续 6-1-4安全设施竣工验收手续 6-2-1安全设施台账 6-2-2安全设施档案 6-2-3安全设施每月检查记录 6-2-4安全设施维护保养记录 6-2-4安全设施检维修计划 6-2-5监视测量设备台账 6-2-6监视测量设备维护保养记录（注：监视测量设备检测须在有效期） 6-3-1特种设备注册登记台账和特种设备定期检验台账 6-3-2特种设备档案（设计、制造等技术资料、登记注册表、定期检测检验报告、运行记录和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案、演练记录） 6-3-3特种设备日常维护保养记录 6-3-4特种设备定期检修记录 6-4-1生产开车前安全检查表 6-4-2开停车方案 6-4-3开停车应急救援预案 6-4-4设备空试记录 6-4-5设备气密性检测记录 6-4-6设备置换记录 6-5-1关键装置重点部位台账 6-5-2关键装置重点部位安全检查表 6-5-3关键装置重点部位安全活动记录 6-5-4关键装置重点部位联系人考核记录 6-5-6关键装置重点部位应急救援预案，且半年演练一次 6-6-1检维修计划 6-6-2检维修作业安全教育记录表及交付确手续 6-6-3现场检维修作业管理安全检查表 6-6-4检维修作业票（一式三份） 6-6-5检维修申请（日常检维修） 6-7-1拆除作业安全交底 6-7-2拆除审批手续 6-7-3拆除方案 七、作业安全 7-1-1