指标和方案管理程序-天津港保税区.docVIP

天津港保税区 天津空港物流加工区 环境管理体系程序文件 编号：TGB?KG-EP-04.01 版本：A/0 环境目标、指标和方案管理程序 页码：1/4 1． 目的 为建立、实施与保持环境管理体系，体现环境方针对污染预防和持续改进的承诺，实现对环境目标、指标和管理方案的实施，持续改进环境绩效，特制定本管理程序。 2． 适用范围 本程序适用于环境管理体系认证覆盖范围内环境目标、指标和管理方案的制定、修改与实施。 3． 职责 3.1 最高管理者负责环境目标、指标和管理方案的批准； 3.2环境管理者代表负责组织环境目标、指标的制定，和环境管理方案的审核。 3.3环境保护局会同有关部门负责目标、指标和管理方案的编制，并监督、验证、实施进度。 3.4各责任部门负责环境目标、指标和管理方案的具体实施。 4． 程序内容 4.1环境目标、指标的制定 4.1.1环境管理者代表负责指导环境目标、指标和管理方案的制定和审核，报最高管理者批准后实施； 4.1.2环境保护局根据环境方针和重要环境因素，组织有关部门制定目标、指标和管理方案，并负责监督管理工作。 4.1.3制定环境目标、指标应考虑以下几方面： （1）环境方针对污染预防的承诺； （2）有关法律、法规与其他要求； （3）重要环境因素； （4）市政府、管委会和市环境保护局及滨海分局下达的主要工作任务； 起草 审核 批准 天津港保税区 天津空港物流加工区 环境管理体系程序文件 编号：TGB?KG-EP-04 .01 版本：A/0 环境目标、指标和方案管理程序 页码：2/4 （5）相关方的观点和抱怨； （6）符合组织的规模、经济、技术和管理权限等实际情况； （7）体现环境方针的逐层分解，量化后纳入各责任部门。 4.1.3环境管理者代表于每年初组织环境保护局及有关部门根据环境方针、管理评审结果及其他外界因素的变更，制定新的环境目标和指标，由环境管理者代表审核，报最高管理者批准后实施。 4.2 环境目标、指标的宣贯与公开 4.2.1通过分发专文、内部会议、宣传栏、电子网络等方式进行环境目标、指标宣贯，确保天津港保税区、天津空港物流加工区有关人员清楚了解区域及本部门的环境目标、指标，并付诸实施。 4.2.2当相关方或公众要求公开本区的环境目标、指标时，经最高管理者同意后可公开。 4.3环境目标、指标的修改 4.3.1在环境方针、法律法规和其他要求、环境管理方案的实施状况情况相关外界因素等发生变更时，环境目标、指标应重新评审和修改。 4.3.2环境管理者代表负责组织环境保护局和责任部门修改环境目标、指标，修改后的环境目标、指标经环境管理者代表审核，报最高管理者批准后实施。 4.4环境管理方案的编制 4.4.1环境保护局把环境目标、指标分解到各责任部门，各责任部门按分解环境目标、指标分别制定《管理方案》，经部门负责人批准后报环境保护局。 4.4.2环境保护局汇总各部门的管理方案，填写《环境目标、指标和环境管理方案一览表》，经环境管理者代表审核后，报最高管理者批准后实施。 4.4.3管理方案的内容包括： （1）负责部门、负责人； （2）实施措施； 天津港保税区 天津空港物流加工区 环境管理体系程序文件 编号：TGB?KG-EP-04.01 版本：A/0 环境目标、指标和方案管理程序 页码：3/4 （3）实施进度、完成时间； （4）经费预算。 4.5管理方案的实施与监督验证 4.5.1管理方案以受控文件的形式发至负责部门，由负责部门具体实施，并做好实施过程记录。 4.5.2环境保护局负责按照《体系运行监控管理程序》对环境管理方案实施进行监督。 4.6 环境管理方案的修改 4.6.1当环境目标、指标发生变化，实施措施发生变更，以及涉及到新的或修改的活动、产品、服务时，环境管理方案应进行修改。 4.6.2环境管理方案的修改应由更改部门提出申请，填写《管理方案更改申请表》，经部门负责人初审，环境保护局复审，环境管理者代表审核后，报最高管理者批准后实施。 5． 相关文件和记录 5.1相关文件 TGB?KG-EP-10.01 《体系运行监控管理程序》 5.2记录 TGB?KG-ER-04.01-01 《环境目标、指标和环境管理方案一览表》 TGB?KG-ER-04.01-02 《管理方案》 TGB?KG-ER-04.01-03 《管理方案更改申请表》 附：环境目标、指标和方案编制流程图 天津港保税区 天津空港物流加工区 环境管理体系程序文件 编号：TGB?KG-EP-04.01 版本：A/0 环境目标、指标和方案管理程序 页码：4/4 环境目标、指标和方案编制流程图