办公室主任工作标准操作流程.docVIP

办公室主任工作标准操作流程 目的：营造公司高效的办公氛围，协调员工关系及对外公共关系，维护公司利益。 流程：社保 → 前台 → 考勤 → 办公室环境 → 员工关系 → 宿舍 → 设备维护 详细 说明 客户服务部帐务管理标准操作流程 目的：规范、有效管理客户服务部往来帐目。 流程：收取客户保证金及货款 → 发货登帐 → 核查查核 → 对帐 → 月末汇总 说明 明细 员工工资支付标准操作流程 目的：规范工资计算及支付行为，确保准确、及时发放员工工资。 流程：区域及车间的工资计算 → 财务计算 → 稽查审核 → 总经理审批 → 发薪 详细 说明 财务统计稽核工作标准操作流程 目的：明确职责、理顺思路、达成目标。 流程： → 办事处盘点 → → → → → 详细 说明 市场经理工作标准操作流程 目的：检查区域经理、督导工作，帮助提升销售业绩及管理水平。 流程：台 → → → → → → 详细 说明 ●填单 ●送单 ●打报表 ●办社保卡 ●开退保证明 电话转接、改进 接待来访，注意 礼仪，接待本登记 ●监督修衣 ●监管出货件数，确保登记完整正确 ●收发信件及传真 邮件：顺丰、申通 ●录入业绩、打印文件资料 ●订票（保密性） ●接待 ●员工出入主动检查 ●查岗（上班、值班、 巡查 ●查卡、签卡，发现异常及时处理 ●计算考勤卡 ●每月公布人员出勤情况 ●推行5S ●检查、监督卫生 ●检查办公室纪律仪容仪表 ●每月查电话单及日常巡查 ●人员管理 ●职业化管理，杜绝熟人文化 ●协调、处理突发事件 ●对外关系的协调、维护 ●统筹组织公司集体活动 ●证件办理 ●安排、调整铺位 杜绝浪费 ●退、租宿舍 ●检查宿舍住宿情况 复印机维护 ●传真机维护 ●空调维护 ●办公桌椅的维护 ●办公环境日常维护 ●根据客户加盟协议收取中盟保证金 ●根据客户拿货量、收取客户货款 ●填制收款凭证，登记收款帐 ●客户服务部根据款到发货的原则安排发货 ●财务部根据发货单登记往来账 ●发货单必须有仓管、发货人、客户部片区经理三人签字 ●作废单所必须由片区经理及仓管签字 ●严格控制退货比例及客户帐面有无赤字 ●核查人员查核发货单有无漏登，退货比例、收款等并清楚标记 ●打印对帐单由客服人员传真至客户处对账 ●有误差及时修订，无误差签字回传公司 ●月末出应收帐款汇总表，完整统计当月的发货、退货、收款资料行处理 ●区域作好区域人员的考勤 ●区域统计根据工资标准计算营业员工资 ●办公室报考勤、罚款，新入职人员、离职人员名单于公司财务 ●车间根据产量、工价预先计算交财务部审核 ●财务工资计算人员按照工资标准计算区域管理人员、深圳区域营业员及办公室人员工资 ●按照各区域营业员工资管理方案复核区域营业员工资计算有无误差 ●复核时注意以下事项 ▲出勤天数 ▲低薪 ▲车补、话补 ▲配合奖 ▲提成 ▲柜长补及管理提成 ▲复核车间人员工资计算有无误差 ●依公司标准进行审核 ●重点审查重大差异 ●审批各类人员的工资 ●有差异驳回重算 ●无差异OK通过 ●出纳根据审核无误的工资表发放工资 ●填制现金凭证，记录现金日记账 参与公司计划的制定 销售跟进监督 促销活动的实施跟进 人员跟踪及考核 各区域信息反馈的收集 货品的跟进 新店开业准备工作 客户部稽核 价格稽核 总仓库盘点 财务部稽核 代销商结款的审核 票据稽核 ●每月一次总仓库盘点，20日前 ●计划时间 ●货品归类 ●人员安排组织实施 ●复核 ●审查 ●稽核、统计、仓管、电脑操作员确认盘点结果 ●解决问题，落实责任 ●对样衣盘点 ●三月两次，重点区域每月一次，具体内容同总仓盘点 ●对办事员处不动产、卖场物品进行盘点 ●重点对办事处备用金进行盘点和检查 ●对人员考勤及登记情况进行检查 ●检查应收款有无登记 ●扣点及保底费用有无登记 ●检查统计员工作 ●对收取营业员押金情况进行检查 ●会同营销部对促销品进行盘点及检查，活动结束后三天内对赠品真实性进行盘点 ●对商场销售小票、电脑小票与统计报表进行核查 ●对专卖店