质量信息管理办法(已发文).doc

成都奥兴汽配制造有限公司 质量信息管理办法 编制 审核 B版 批准 1目的 确保公司质量信息能迅速、准确、有效地传递、处理、反馈和验证。 2范围 适用于公司内、外产品质量信息（含异常信息）的管理。 3 职责 3.1 质量信息由质检部归口管理，每月编写质量信息简报，每季度编写质量信息分析报告，报公司领导和管理者代表。 3.2 管理者代表负责顾客抱怨/投诉信息及内部异常信息的协调处理和验证、考核工作。 3.3 销售部负责收集并转递外部产品质量状况、售后服务、顾客抱怨、供方毛坯质量等信息； 3.4 技术部负责设计、工艺、技术革新等方面的质量信息，并与顾客、供方进行技术沟通与协调； 3.5生产部负责生产过程中的质量信息； 3.6其它部门负责公司分管项目的质量信息。 4 流程图 质量信息管理的工作程序，见流程图（附录A）。 5 工作程序 5.1质量信息分类 质量信息：在产品质量形成和使用过程中产生的有关产品（过程）和服务质量的活动指令、动态和数据。 内部信息：公司内部传递、处理和反馈的质量信息； 外部信息：公司与顾客、供方相互传递、处理和反馈的质量信息。 异常信息：是指公司产品实现过程中，出现异常情况（包括生产进度、品质、交付等异常）造成停工/停产的信息。 5.2 质量信息接收 5.2.1各部门应建立《质量信息登记表》，指定专人负责信息收集/接收和管理。 5.2.2 发生/发现质量问题（含异常情况）的部门负责填写《质量信息传递/处理单》。 5.2.3 接收外部质量信息的部门负责填写《质量信息单》。 5.2.4《质量信息单》按以下格式编号： × ××．××---×× ｜ ｜ 年.月 编号 部门代号（部门代号为部门名称的第一个汉字拼音字母） 如:质检部传递的质量信息编号为Z 04.01-01 5.2.5反映质量状况时必须实事求是，不得夸大、缩小或隐瞒。 5.3 质量信息传递 5.3.1 内部质量信息的传递。 5.3.1.1 当发生（或发现）单位出现质量问题时，应以信息单形式传递给质检部。以便分析原因，落实责任单位。 5.3.1.2 责任单位签收信息单后，应将质量信息填写在《质量信息登记表》上，以便实施纠正措施并检查/验证。 5.3.1.3 若造成停工/停产的异常信息，车间主管应首先停止作业（指继续作业会加大某种损失），并将信息报告公司领导或管理者代表。 5.3.1.4供方的毛坯入厂复验时，若发现质量问题，由质检部将检测报告送技术部。由技术部将不合格信息向供方传递。 5.3.2 外部质量信息的传递。 5.3.2.1 顾客通过来电、传真、来函和走访/来访反映的质量信息，接收单位/人员应先行登记，会同质检部核实情况后，在8小时内向责任单位传递。交付异常、顾客抱怨/投诉及质量事故信息，应在4小时内向责任单位传递，并报告管理者代表或公司领导。 5.3.2.2 顾客传递的信息涉及到供方毛坯质量问题时，质检部应责成技术部以信息单、电话、传真等方法传递到供方。 5.3.2.3 外协加工的产品，质检人员发现有质量问题时，由供应部向供方进行传递。 5.4 质量信息处理 5.4.1 内部信息处理/反馈。 5.4.1.1收到质量信息后，责任单位主管或质管员应及时组织分析和处理。一般在4个工作日内完成处理/反馈事宜。若发生争议时，由管理者代表协调、裁决。 5.4.1.2信息处理方法按《产品交付和服务程序》、《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施程序》中规定的有关办法进行处理，并保证其处理率和闭环率。 5.4.1.3 信息处理结果应报告管理者代表。 5.4.1.4 部门内部信息的传递、处理、反馈由部门主管负责组织实施。 5.4.2 外部信息处理/反馈 5.4.2.1责任单位接到信息后应及时组织人员分析、处理，必要时由质检部组织协调。 5.4.2.2单位主管应对处理情况进行验证/效果确认。当效果确认发现改进不力、效果不好时，应重新制定纠正和纠正措施，必要时由质检部对其效果进行跟踪验证，并将处理结果报送管理者代表。 5.4.2.3涉及交付异常、顾客抱怨/投诉及中等以上质量事故等信息的处理，由管理者代表组织召开质量分析会进行协调处理，处理结果报送总经理。 5.4.2.4涉及产品质量的处理结果，由质检部向顾客反馈；涉及质量改进的研究结果，由技术部向顾客反馈；涉及毛坯质量问题的处理结果，由销售部向顾客反馈。 5.4.2.5顾客反映的一般质量信息应在4个工作日内向顾客反馈；较严重的信息，如交付异常信息、顾客抱怨等应在48小时向顾客反馈。 5.4.2.6 应按顾客要求或采用传真、电话等形式反馈质量信息。有关部门应保留其原件或电话