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安全达标评审标准要素分配表 时间； A级要素 B级要素 企业达标标准 评审方法 负责人 1法律法规和标准 1.1法律法规的识别与获取 1、制度；2渠道方式；3要求；4更新 查文件 办公室 1记录；2告知 查文件 办公室 1.2 符合性评价 1评价；2整改；3 报告 查文件 安环部 2机构和职责 2.1方针目标 1 方针；2目标 1查文件；2询问 办公室 2 工作计划 1查文件；2询问 3责任书 1查文件；2询问 4生产目标 1查文件；2询问 2.2负责人 1明确领导人职责 1查文件；2询问 2部门责任人；2方案；2文化建设 1查文件；2询问 a 二级企业 不管 b一级企业 不管 3 承诺2 设施 1承诺 办公室 1 资金分配 财务部 4 a纪要、记录 1查文件；2询问 办公室 b制度 . C 带班记录 2.3 职责 1 部门、岗位 1查文件；2询问 办公室 2 责任制 3考核制度 2.4组织机构 1机构 2 职称 3 学历 4协议 1 部门网络 2.5安全投入 1 费用制度 1查文件 办公室 2 制度台账 财务部 3 保险 1查文件 办公室 4抵押金 1查文件 3 风险管理 3.1范围与方法 1 制度 1查文件；2询问 办公室 2 职责与责任 1 记录 1查文件；2询问 安环部 2 制度 1管理制度 1查文件； 安环部 2 记录 1查文件；2询问 电解、精制车间 3 方法 1查文件；2询问 安环部 1 准侧 1查文件；2询问 3.2 风险评价 1 活动、设施、设备清单 1查文件；2询问 安环部、设备部电解、精制车间 1 风险评价文件 1查文件；2询问 安环部 2 报告 1查文件；2询问 安环部 3 记录纪要 1查文件；2询问 办公室、安环部 3.3 风险控制 1 清单 1查文件；2询问 安环部 2 措施 3 记录报告 1 培训计划 1查文件；2询问 安环部 2 教育记录 1查文件；2询问 办公室 3.4 隐患排查与治理 1 制度 2台账 3 记录 4工作 1查文件；2询问 安环部 1 重大隐患档案 1查文件； 安环部 1 报告 1查文件；2询问 2 措施 1 隐患整改措施 1查文件 3.5重大危险源 1 监控台账 1查文件 2参数记录 3 装置 4 仪表 1 定期评估制度 1查文件；2询问 办公室 2 安评报告 1 特设备定检 1查文件 安环部 2 记录 3 合格证 4完整性，有效性 1查文件；2看现场 1救援预案 1查文件； 安环部 2 记录 3 器材台账 1 应急措施备案 2 演练记录 1查文件；2看现场 3 器材台账 1 政府备案 1查文件； 1评估报告 1查文件；2看现场 2 计划措施 3.6 变更 1 制度 1查文件； 办公室 2 记录 1查文件看现场 安环部 1分析记录 1查文件； 2控制措施 3 验收报告 3.7 风险信息更新 1 评价报告 1查文件 安环部 2 作业许可 1查文件 1 年度审核报告 1查文件 办公室 1风险报告 1查文件 安环部 3.8 供应商 1 制度 1查文件 办公室 2 名录档案 1查文件 供销部 3 评价记录 1查文件 4 采购风险 1查文件 4 管理制度 4.1规章制度 1 清单 1查文件看现场 办公室 2 签发文件 1发文记录 1规程 2 记录 3 签发文件 4.3修订 1制度 2规程 3 记录 5 培训教育 5.1管理 1 制度 1查文件 办公室 2记录 1查文件 安环部 3 计划 1查文件 1 资金计划 1查文件 财务部 2 计划记录 1查文件 安环部 1 档案 1查文件 1计划 1效果记录 1 终身制度 2 计划 3 档案 5.2 从业人员岗位标准 1 5.3管理人员培训 1资格培训档案 1查文件 安环部 1教育档案 1查文件 5.4从业人员教育 1培训记录档案 1查文件 办公室 1三级教育 1查文件 安环