制度管理规定.docVIP

1、目的 制订本规定之目的在于加强办公生活用品及礼品的管理，控制管理费用。 2、适用范围 本规定适用于南通中集大罐公司非生产性物资，对外赠送的礼品管理。 3 、定义 无 4、职责 4.1采购部负责办公生活用品的采购，企管部负责电子及网络设备的采购、人事行政部负责礼品的采购。 4.2仓储部负责办公生活物品及礼品的收、发、存的管理。 4.3企管部负责电子及网络设备的管理。 4.4生产设备部负责电器类的管理。 4.5人事行政部负责办公生活物品、消防类物资的管理。 4.6秘书室负责礼品的统一领用和保管。 4.7其它部门负责办公生活用品、礼品的领用和相关责任的配合。 5、规定 5.1流程图：无 5.2物品分类及归口： 5.2.1家俱类（归口人事行政部）： 办公桌、椅、会议桌、沙发、茶几、茶具柜、文件橱柜、衣柜、挂衣架等。 5.2.2设备、工装、供电设施、吊索具、工具、维修类备品备件、电器类（照明灯具、空调器、冰柜、音响系统、电视机、吸尘器、取暖器、电扇、电动车等）、计量器具（归口生产设备部） 5.2.3办公用品（耐用类）、医疗器械、炊事器械（归口人事行政部）： 计算器、电话机、绘图仪器、直尺、三角尺、图板、白板、资料盒、文件夹、笔筒、晒图机、装订机、切纸机、碎纸机、过塑机、打孔机、订书机、台灯、电子钟、不锈钢水瓶、饮水机等。 5.2.4消防类物资：（归口人事行政部） 消防器材、设施等。 5.2.5电子及网络设备（归口企管部）： 电脑及其零配件耗材、电脑网络及配套设备、打印机、打字机、点钞机、扫描仪、考勤系统、录像机、VCD、摄像机、收录机、投影仪、投影幕等配套设备、传真机、复印机、程控交换机等。 5.2.6除上述物品以外的一般办公用品及印刷品： 圆珠笔、笔芯、铅笔、水彩笔、白板笔（非生产用）、记号笔（非生产用）、兰黑墨水、红墨水、信纸、复写纸（8K、16K、48K红色）、软面抄、硬面抄、硬面抄加厚、日记本、透明胶、胶水、订书钉、大头针、回形针、图钉、涂改液、橡皮、印泥、票夹、大票夹、帐夹、帐册、装订夹、信封、档案袋等。 5.3管理原则： 实行归口管理并落实到专人管理。设立台帐，建立个人领用物品档案： 对于1～5类物资要全部设立台帐，对大件大值的还要建立一物一档制度，要将：购货合同、发票复印件、说明书、质保书、保修卡、安装验收移交记录、保养维修记录、报损、更换审批记录等原始资料归集入档。 5.4申购、领用、报损、更换、报销程序： 5.4.1申购： 5.4.1.1申购流程：凡需申购物资，先由各部门报送给归口部门负责人审核，查询有无调剂、库存、核准有无添置的必要，由归口部门统一通过MAS系统申报。 5.4.1.2 在管理部签准后由采购部按采购手续办理，对于审批手续不全的申购单一律不予办理，违规者责任自负。 5.4.1.3第六类物资中，印刷品的印刷由部门负责人根据实际需要把关审核，填制《印刷品申请单》交人事行政部询价（人事行政部应对印刷品的价格、质量、交货时间等严格把关，做到货比三家，争取最低价）后统一送管理部审批送外印制。印刷品到公司后，专用印刷品由申报部门负责验收签字，通用印刷品由供应商送至仓库，仓库保管员验收入库，申报部门开领料单领出。 5.4.1.4一般办公用品由仓储部在保证必要库存量的前提下及时填制补库采购单经管理部核准后报采购部安排采购。 5.4.1.5礼品由秘书室根据各部门需要提出申请，报总经理或其授权人批准后，由人事行政部负责采购。 5.4.2领用 5.4.2.1采购员在物资入库的同时将采购信息反馈给仓库，以便仓管员及时通知申购人领取。 5.4.2.2申购部门开立《通用领料单》,经归口部门负责人签字即可至仓库领用，仓库保管员对于手续不全的领料必须拒绝发料，同时要求领料单填写完整。 5.4.2.3对第六类用品，为控制办公费用，压缩消耗，对日常一般办公用品实行部门预算管理，领用一般办公用品的人员范围只限于各部门办公人员，其他非办公人员一律不得领用。 5.4.2.4通用印刷品领用由人事行政部负责管理。 5.4.2.5秘书室开立领料单并从仓库领出礼品 5.4.3更换、报损(1～4类) 5.4.3.1管理人员因工作岗位的变动（含调离公司），人事行政部在接到人员变动通知后负责收回或更换办公用品，其他归口物资由归口部门收回或更换。同时各归口部门负责办理移交手续后统一入库保管，同时建立相应台帐。 5.4.3.2没有人事行政部办公用品结算证明，或其它手续不全者，主管部门不得办理调动或离司手续。 5.4.3.3申报报损并需要新领的物品，由归口部门负责召集有关专业人员进行鉴定，对确定人为损坏的，按原值及使用年限折价，（折旧率为20%/年）由责任人承担经济损失后再更新添置，申办程序同新领用手续（其中固定要先办理报废手续）。 5.4.