安全专项审核评价分解.doc

内部资料，注意保密 XX华润燃气有限公司 XX年度安全专项审核评价报告 安全专项审核日期： 编制： 编制人： 文件编号： 批准： 主送： 抄送： 审核报告印发时间： 一、审核结果及分析 审核结果 根据本次的考评结果，XX公司的整体得分为：XX分，等级为“X”。具体分数见下表： 序号 项目 项目满分 额外扣分 实际得分 实际满分 考评得分 等级 1 职安健 100 2 体系建设 150 3 工程 120 4 场站 100 5 输配 100 6 客户 100 7 交通 25 8 节能减排 25 　 合计 520 审核计划实施情况 2013年X月X日-X日，审核小组按照审核计划的安排，分成三个小组分别对审核范围内的各部门的制度、文件和现场管理情况进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。 本次审核人员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅制度、文件等形式查找客观证据，发现了一些亮点和不足，本次审核共发现亮点X项，不符合项共X项。关于亮点的部分见本报告第五章《安全专项审核亮点报告》，审核不足的建议见本报告第六章《安全专项审核不符合项报告》。在审核时，发现的问题，审核小组都及时与受审核部门人员进行了沟通，并在X月X日举行的末次会议上进行了通报。 按照风险管理的理念，将不符合项目的风险等级划分为1-5级，其中1级风险程度最低，5级风险程度最高。本次审核的不符合项按照风险等级分类汇总如下表： 项目 5级 4级 3级 2级 1级 数量（项） 额外扣分项 额外扣分的项目X项。 高风险的项目 ? ? ? ? 审核结论 根据本次审核结果，XX公司得分为X分，整体表现为优。其中交通安全管理和保安管理表现为良，其余等项目表现为优，场站管理为不适用。 本次审核发现XX公司虽然成立时间不长，但公司领导高度重视安全工作，能以身作则、严格要求，起到示范作用，公司各级员工也能积极落实公司的各项安全管理规定，安全管理部门能灵活、主动的开展安全工作，如员工安全教育，全年共组织24次。建议公司按照本次安全专项审核报告的相关建议对安全工作加以完善。 二、审核工作概况 审核目的 考察XX华润燃气有限公司安全管理状况，及执行集团审核评价制度的情况。 审核范围 1）受审核分公司及相关部门 XX公司工程管理部、客户服务部、安全技术部、总经理办公室共4个部门。 2）受审核场所 场所类型 名称 公司办公场所 施工现场 居民小区 商业客户 工业客户 审核准则 华润燃气《安全管理体系建设指引》执行情况 《华润燃气控股有限公司场站管理、输配管理、安全专项审核评分管理制度》执行情况 有关的法律、法规和标准执行情况 审核组成员及分工 审核小组 姓 名 公司及职务 审核分工 组 长： 组 员： 审核时间 2013年X月X－X日 审核类型 华润燃气控股第四轮安全内审。 三、审核后续工作 对不符合项整改的要求 本次不符合项的审核报告包含审核发现、整改建议和风险等级，由于篇幅有限，整改的建议仅罗列出一种或两种好的做法。 XX公司被审核部门应认真查找发生问题的深层次原因，并对可能存在同类问题的项目开展自查，做到举一反三。在制订整改方案时，应充分参照行业内外的经验制订切实有效的整改措施。被审核部门应按照附件1的格式填写整改计划，并报XX公司安全管理部汇总后报集团安全管理部。 在整改期间，XX公司应安排专人负责了解所有不符合项的整改进度，并在安委会上通报。 集团安全管理部的支持 集团安全管理部XX负责XX公司安全审核的后续跟进，给予必要的辅导、支持和监督。XX公司各被审核部门可随时与集团安全管理部联系。联系方式如下：电话：0755-XXXXXXXX，手机：XXX邮箱XXXXXXX 集团安全管理部对安全审核的复查 集团安全管理部将在今后的审核工作中对XX公司隐患整改情况进行复查。四、审核其他事项 审核报告的说明 审核是一个抽样过程，受到审核时间的限制，只能采用抽样的方法，具有一定的风险性和局限性；且由于审核人员的工作经验不足，有些不符合要求的地方可能还没有被发现，审核的结果也存在一定的片面性，未必能够完全反映XX公司安全管理的真实状况，该审核报告仅供参考。 不同风险级别的整改要求如下： 风险级别 整改要求 整改负责人（建议） 5 立即整改 总经理 4 尽快整改 副总经理 3 一般 部门经理 2 一般 班组长 1 一般 班组长 安全内审整改率 对于本次