项目可行性简化版技术总结.doc

***********产能扩展设备投资项目 可行性研究报告 浙江美科电器有限公司 2015年5月 目录 一，项目概况 二，市场分析：产品或服务需求分析和改造的必要性 三，项目的主要内容和目标 四，项目难度及风险评价 五，项目总投资、资金来源和资金构成 六，功能描述及技术评价（知识产权） 七，能源消耗、设施配套 八，环境评估分析及废弃物处理 九，人员需求及培训 十，项目实施进度计划项目时效 十一，项目经济效益和社会效益分析 项目概况 根据销售20万/天订单需求及当前组件13万/天的生产产能，汽车金卤灯组件产能差距为7万/天。为了满足日益增长的客户订单需求，因此建议引进4台汽车灯组件自动焊接机及配套设备来弥补市场产能的差距。 市场分析 公司最近5个月(2013.10-2014.2)销售汽车灯组件317万片/月平均,最高月销售374万片(2013.12)。 销售部提供的2014-2016汽车灯组件市场预测及销售目标： 万片/月 2014年 2015年 2016年 市场预测 800 892.5 1037.5 销售目标 500 580 667.5 市场占有率 63% 65% 64% 项目主要内容及目标 产能确定 管理层决定汽车金卤灯组件的生产产能按20万/天，500万/月进行配置。 设备单机能力 按照汽车灯钼片点焊能力23000pcs/天.台（76%OEE） 实际产出pcs/min 日产出/台/人 设备配置 员工数 钼片日产出 组件日产出 汽车灯自动钼片 16 23,000 1 1 33,000 - 汽车灯自动组件 12 17,300 10 30 173,000 173,000 手工组件 3250 3250 　 10 - 32,500 total 　 　 11 41 206,000 205,500 　 钼杆上料机构 钨丝震动盘 激光焊接头 需求 11 11 10 10 实际 7 7 8 4 添加 4 4 2 6 设备添加清单： 4台自动钼片焊接机 4台钼杆上料机构 2台钨丝震动盘 6台激光点焊头 交货周期 目标2014年5月20日所有新进设备安装到位。 项目难度及风险评估 项目难度： 1） 交货时间短 上述添加的4台汽车灯钼片自动焊接机+4台钼杆自动上料机构及6台激光焊接头+2台钨丝震动盘分别由2家日本供应商制造，因此2个月的交货周期是非常紧张的。 2） 激光焊接能力需要提高 鉴于现有的汽车灯组件激光焊接15000pcs左右/天.台生产能力一直未达到当初设计的20000pcs/天.台，因此组件激光焊接供应商还需要提供解决方案。 3） 激光焊接质量的稳定性 钨丝送料的精度直接影响组件激光焊接的质量，激光机及钨丝震动盘送料机构的稳定性还需要日本供应商进行改善。 风险评估： 市场风险 销售部门给出2014-2016市场需求预测非常乐观，但是LED汽车灯发展迅速，有可能造成汽车灯组件市场需求的不确定性 质量风险 近来钨丝焊点脱落的客户投诉有所增加，因此激光焊接的稳定性需要进一步的改善。 项目投资 　 钼杆上料机构 钨丝震动盘 激光焊接头 添加 4 4 2 6 单价（万元） 68 0 20 40 Total（万元） 272 0 40 240 552 组件焊接设备投资552万元。 功能描述及技术参数 汽车金卤灯组件焊接机设备移交标准： 实际日(24小时)产出：20000pcs/台；废品率2% 设施配套 设备布置、高压风、保护气体、电源由发展部负责设计与施工。 环境评估 略 人员需求及培训 略 项目计划 关键时间节点： 1）3台金卤灯钼片自动焊接机（含自动上料）合同签订2014/3/12 刘**负责 2）6激光焊接机+2台钨丝震动盘合同签订2014/3/27 刘**负责 3）供应商设备发运2014/5/7 胡*负责 4）设备安装2014/5/20 胡*负责 5）设备试生产2014/5/26 胡*负责 6）设备移交生产2014/5/31 李*负责 经济效益分析 1） 现状20万/天汽车灯组件人员需求74人 设备 实际产出pcs/min 日产出/台/人 设备数 员工数 钼片日产出 组件日产出 汽车