平顺烟草专卖局综合业务用房建设项目可行性研究报告.doc

烟草公司长治市公司 平顺营销部新建经营性用房建设项目 可行性研究报告 二O一二年三月  目 录 第一章 项目总论 1 1.1 项目背景 1 1.2 可行性研究结论 5 1.3 主要技术经济指标表 6 1.4 存在问题及建议 8 第二章 项目背景和发展概况 9 2.1 项目提出的背景 9 2.2 项目发展概况 12 2.3 投资的必要性 15 第三章 市场分析与建设规模 18 3.1 市场调查 18 3.2 市场预测 23 3.3 市场推销战略 27 3.4 产品方案和建设规模 29 3.5 产品销售收入预测 30 第四章 建设条件与厂址选择 31 4.1 资源和原材料 31 4.2 建设地区的选择 32 4.3 厂址选择 35 4.4建设单位基本情况 36 第五章 工厂技术方案 38 5.1 项目组成 38 5.2 生产技术方案 38 5.3 总平面布置和运输 46 5.4 土建工程 48 5.5 其他工程 49 第六章 环境保护与劳动安全 52 6.1 建设地区的环境现状 52 6.2 项目主要污染源和污染物 53 6.3 项目拟采用的环境保护标准 53 6.4 治理环境的方案 53 6.5拟采用的环境保护措施 54 6.6 环境监测制度的建议 55 6.7环境影响评论结论 55 6.8 劳动保护与安全卫生 55 第七章 企业组织和劳动定员 66 7.1组织机构与职能划分 66 7.2项目经营管理模式 68 7.3 经营管理措施 69 7.4劳动定员和技术培训 70 7.5 劳动保护与安全卫生 72 第八章 项目实施进度安排 73 8.1 项目实施的各阶段 73 8.2 项目实施进度表 75 8.3 项目实施费用 76 第九章 投资估算与资金筹措 77 9.1估算依据 77 9.2 项目总投资估算 77 9.3 资金筹措 81 9.4 投资使用计划 81 第十章 财务与敏感性分析 82 10.1财务评价依据 82 10.2成本、收入及利润估算 82 10.3利税估算 85 10.4财务评价 85 3、财务内部收益率（IRR） 87 10.5不确定性分析 88 10.6评价结论 89 第十一章 可行性研究结论与建议 90 11.1可行性研究结论 90 11.2问题和建议 92 第一章 总 则 一、项目概述 （一）项目名称：山西省烟草公司长治市公司平顺营销部新建经营性用房项目 （二）项目选址：平顺县新华西街北侧 （三）项目性质：新建 （四）项目承办单位：山西省烟草公司长治市公司 （五）项目可研编制单位：长治市询达利工程咨询有限公司 二、项目编制依据、原则及范围 （一）编制依据 1、《山西省烟草行业“十二五”发展规划》 2、《长治市国民经济和社会发展“十二五”规划》 3、《投资项目可行性研究指南》 4、平顺县“十二五”总体规划 5、山西省烟草公司长治市公司关于尽快搬迁办公场所的通知（晋烟长办【2012】6号） 6、国家现行法律、法规及有关标准 7、项目单位提供编制可研报告的基础资料 8、建设项目可行性研究报告委托书 （二）编制原则 1、按照国家烟草专卖局“符合流向、方便销售、相对集中、功能齐全、便于管理、合理规划”的原则，对建设项目进行合理规划布局，立足现实，着眼发展。 2、以高标准、高起点、高水平、高质量为主要特征，坚持“以人为本”的原则，考虑主体工程功能和设施的先进性，充分满足烟草局综合业务用房规范要求，应用现代规划、设计手段，通过精心构思，精心规划，精心设计，建成高标准、现代化综合楼，注重建筑造型，体现烟草建筑简洁明快、美观清新、富有时代感的新型烟草局建筑的形象。 3、合理确定工程建设方案，注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。 4、充分考虑使用功能，坚持“安全第一”的原则，保证每个功能房间的采光通风、互不干扰；并最大程度地保证职工的疏散安全、防火安全与结构安全，严格执行国家的有关规定。做到环境保护、安全卫生、消防等与主体工程同步规划、同步实施、同步发展。 5、遵守国家的环境保护法规和地方的环保有关规定，对“三废”进行处理并达到规定排放标准。 （三）项目研究范围 在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范围主要包括： 1、项目提出的背景及建设的必要性； 2、项目建设条件； 3、工程技术方案； 4、环境保护、安全卫生和节能等方面的措施； 5、项目组织机构、实施计划； 6、投资估算与资金筹措； 7、