0822贸易类板块三年规划模板v0.6.docVIP

中国五矿集团 贸易类板块三年发展规划 负责人： ________ 撰写人： ________ 撰写时间：________ 目 录 第一部分：摘要 1 一、板块三年发展目标 1 二、各商品三年发展目标 1 三、板块主要战略举措 2 第二部分：板块三年发展规划 2 一、商品组合策略 2 二、经营目标 3 三、战略举措 3 四、资源需求计划 4 第三部分：各商品三年发展规划 5 一、商品A三年发展规划 6 二、商品B三年发展规划 10 三、商品C三年发展规划 10 四、非核心商品规划 10 总体说明 广义的三年规划是集团战略管理体系的一部分，包括战略回顾和（狭义）三年规划两部分。战略回顾考察一年来战略实施的成果和难点，根据内外部情况的变化对战略定位、战略要点等做出修订，并制定出集团下三年的总体经营目标。三年规划（狭义）的任务就是将这些宏观结果细化和量化，并具体落实到负责人或负责单位； 对五矿集团不同的业务板块和业务单元，因业务特点不同，分别适用不同版本的三年规划。本版本适用于钢铁、有色、原材料和综合贸易等四大贸易类板块； 本三年规划包括板块三年发展规划与各商品三年发展规划两大部分，先填写商品层面的规划，再汇总成板块层面的规划，最后选择二者的关键结果，制作成内容摘要； 本三年规划包括作为主体的文字部分和作为附录的若干表格。文字主体内容精简而连贯，主要供向上申报时领导审阅用，表格附录便于填写和查阅，并有各项指标的推导过程，主要供拟定规划和按照规划执行时用，两者内容完全一致。具体拟定规划时，可将各表格分发给填写人员，填写完成后汇总，然后将各表格中的关键内容文字化为规划的主体，表格作为附录。 第一部分：摘要 一、板块三年发展目标 Y+1 Y+2 Y+3 经营性目标 经营额（万美元） EBIT（万元） 战略性目标 市场占有率 说明：本部分为板块在三年内要达到的财务目标和各方面非财务目标，如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。 二、各商品三年发展目标 Y+1 Y+2 Y+3 经营额（万美元） 毛利（万元） 经营额（万美元） 毛利（万元） 经营额（万美元） 毛利（万元） 商品1 商品2 …… 说明：本部分列出各商品三年内的主要财务目标，数据来源于规划正文的第三部分。 三、板块主要战略举措 Y+1 Y+2 Y+3 举措1 …… …… …… 举措2 …… …… …… …… …… …… …… 说明：本部分列出板块在三年内各项战略举措的关键里程碑，如“投资建设AA矿山”举措在第一年要实现“完成可行性调研”、“资金到位”、“找到3个合作伙伴”等三项关键任务（里程碑）。 第二部分：板块三年发展规划 一、商品组合策略 说明：本部分主要通过在现有经营商品中明确划分核心和非核心商品，形成一个层次清晰的商品组合体系，进而形成板块层面的资源配置优先级。 1．核心商品 …… …… 说明： 核心商品由以下两类构成，一类是指目前板块即有的对板块经营额、利润有很大影响的商品；另一类是板块要培育、能在未来一到三年内对板块经营额、利润有重要贡献的的商品。其余商品为非核心商品； 核心商品划分主要依据各商品的市场状况、自身经营情况。对分类理由的阐述是这部分的主要内容。 分类参考工具：BCG矩阵、GE矩阵等。 2．非核心商品 …… …… 3．资源配置顺序 …… …… 二、经营目标 说明：这一部分集中反映板块今后三年经营性目标。说明目标设定的理由是本部分的主要内容。经营指标分成板块和商品部两个层面。 1．板块经营指标 …… …… 说明：板块层面的经营指标（表2-01）包括营业额、利润（或EBIT）和利润率。各项指标应逐年增长。 附属表格：《表2-01：板块经营指标汇总》 2．商品部经营指标 …… …… 说明：商品部主要指标是毛利率。表2-02中毛利率区别不同商品设定，行业平均毛利率和最佳毛利率是选取目标毛利率的参考。目标毛利率不得低于行业平均水平，力争成为最佳水平。同时，目标毛利率还有高于Y-1和Y年的水平。毛利率期望值是对Y+1毛利率在乐观、悲观等三种情况下的加权平均值。 附属表格：《表2-02：商品部毛利率目标》 三、战略举措 说明：本部分主要阐明用什么战略措施来实现战略目标。 1．战略目标和举措 …… …… 说明：首先，要说明各项措施的目的以及选择的理由。板块主要举措汇总表（表2-03）集中反映整个板块的重大战略措施。 附属表格：《表2-03：板块主要战略举措汇总》 2．行动方案