上海运转基地各项工作交接流程.docVIP

文件名称：【基地业务交接流程】 文件编码：【PBLCY01-W01 】 版本：【 V1.0】 业务部门：【上海运转基地】 生效日期：【2011-01-25】 流程责任人：【张文军】 拟制人：【 张文军】 审核人：【】 使用人：【上海运转基地全员】 涉及信息系统：【无】 1 目的 规范运转基地管理，落实“团队协作，责任到人”的管理方针，有效指导业务操作； 2 适用范围 本规定适用于上海运转基地全体员工。 3 KPI指标 指标名称 指标定义 计算公式 4 流程图 6 流程说明 活动编号 活动名称 执行人 活动内容 01 订单处理 信息员 根据客服科提供的相应订单指令，制作理货单； 根据运管科和监控科提供的类型清单和配货进度表及快递配货单； 根据监控科提供的期刊交接信息，制作期刊交接单； 信息员将相关单据，打印完毕放置办公室外面对应的塑料筐里内； 02 生产出港 理货员 1、每天上午11:00、下午17:00前，理货员到办公室门口对应的塑料筐里内领取操作单据并安排生产； 2、理货员在完成的指令对应单据上面签字确认，时间具体到分，并放回原位。没有完成的指令，及时反馈至信息员处； 3、类型清单需要有纸件版本和电子版本，纸件版本需要计划员签字确认，需要由储运部部门经理审核，并由运营总监审批确认； 4、类型清单主要用于储运部分拣操作使用，所以类型清单的制作必须结合实际操作。 03 申购包材 理货员 1、根据类型清单，制作包材工时统计表，确定包装盒、快递袋、编织袋、纸箱及其它包材的最终有效数量； 2、根据货物实际大小及组合方式，确定各种包装盒、快递袋及纸箱的规格； 3、向采购部提交物资需求申请表，同时跟踪审批进度，按期、及时申购包材； 4、物资需求申请表需要由部门经理确认，交运营总监及总经理签字批准。 04 人员安排 理货员 1、根据包材工时统计表结合实际生产需要，核算分拣人员数量，需要公司内部人员协助的，提前向人资部门报告； 2、对于公司内部人员无法满足操作要求时，应外聘劳务工进行分拣操作，外聘劳务工应提前填写分拣外包申请表，需要填写时间、申请人、操作客户、申请原因、预计工作时间及所需耗材等信息，储运部经理需要认真核查填表的规范性、真实性并上交运营中心总监，运营总监签字确认并由总经理审核通后才能对分拣供应商提出操作要求，特殊情况可由运营总监临时处理并上报总经理。 05 采购包材 采购员 1、采购经理根据物资需求申请表，审核包材需求是否合理，并签字确认； 2、确认采购数量后，采购员制作采购订单给供应商，并按期、及时采购包材，与供应商保持沟通，保证包材按期、及时到货。 注意事项： 对于无法确定需求量的情况，需提前将预估采购总量通知供应商，并采取分期下单的模式采购物资。 06 库存管理 仓管员 1、物料库存管理： 1）出入库需要认真核对实物名称、数量、版本，保证出入库手续齐全、准确；实物清点可采取称重或按照标准数量清点的模式； 2）出入库单据要填写出入库具体时间； 3）完成实物出入库后，在库存报表中录入出入库信息，并每天（双休日除外）上午9：30以前例行将物料库存报表通过Email发给客服部受理员； 2、包材库存管理： 1）包材收货时，应认真核对包材型号、材质及数量是否满足储运部的实际需求，收货后应及时入库并录入包材库存报表； 2）根据理货员的实际生产需要及出库单，发放包材； 3、基金操作期间，每天必须对库存进行盘点2次，或根据实际需要及时进行盘点，保证库存准确性。 07 物资准备 理货员 1、包材准备： 理货员应根据单批次实际生产需要或进行预算后申请并发放包材； 2、物料准备： 1）根据类型清单作为备料凭证并进行备料工作； 2）备料需要注意物料的名称、数量、版本以及特殊信息； 3、将备料完成的物料和包材摆放至分拣流水线。4、生产计划： 08 制作标准基金订单 计划员 1、根据基金发行数据汇总表和类型清单，制作标准基金订单； 2、根据标准基金订单制作对外基金订单； 3、渠道商选择原则： 1）快递类： A、直发快递：根据对外基金订单筛选3KG以下的货物，并根据快递公司的优势区域选择供应商，并将对外基金订单发送给监控部与供应商对接，快递公司如无法到货的地方，则选择EMS； B、区域快递：核算该区域网络派送及区域快递价格，取区域快递重量段并进行筛选，选择区域快递供应商，并将数据发送给分公司储运部与供应商进行对接。 2）渠道运输类： 根据网络派送时限及操作量，确定当次基金到达网络公司处的最晚时间，并根据渠道商实际运输时限，选择渠道商，举例：5月5日上海发货50票到西安，要求5月10日签收完毕，根据西安网络公司的派送能力为30票/天，得5月8日货物必须到网络公司，则干线运输的时限仅为3天，