LC-GC-006工序检查表实施管理指引(定稿).docxVIP

工序检查表实施管理指引编制石峰日期2013-1-18审核彭洪坤日期批准潘军日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人13-7-1何勇目的明确项目施工现场关键工序、工程质量通病的质量管控点及过程控制手段，及时发现关键工序施工中的质量问题，通过“检查—整改—复查—再整改—再复查”的循环管理动作，确保各关键施工工序质量受控，达到国家验收规范、地方性标准以及满足里城公司相关的质量技术标准要求。不断提升一线公司项目经理部的现场质量管控水平工程整体质量水平，降低后期交付后业主的质量投诉风险。适用范围适用于里城地产开发及里城受委托开发项目的施工过程工序检查、验收管理。术语和定义过程工序检查依据相应的质量专项技术标准，对涉及结构安全、防渗漏控制、水电隐蔽等7项关键分项工程设置施工工序过程检查表格，表格内设置质量管控点直观检查项，监理公司按照检查表在现场进行工序检查，项目经理部对工序检查的落实情况进行监控，对检查发现的质量问题安排整改与复查。职责本部工程管理部制定《工序检查表》表单模板，下发各一线公司工程管理部/项目经理部，检查《工序检查表》本地化调整的落实情况，并随时跟踪各项目经理部在《工序检查表》的实施情况，定期对不合理项进行调整。对项目经理部每周上报的《工序检查表》实施统计情况进行汇总，提请项目经理部关注出现的工序质量缺陷，监控工序检查表的使用范围、大面积不合格工序质量的整改关闭等状态，对没有认真执行《工序检查表》的项目在工程系统内进行通报。不定期进行项目巡查以及定期组织第三方评估对监理公司、项目经理部工序检查表使用情况进行检查，从检查范围、检查记录与现场符合度、记录规范等方面进行评估。一线公司项目经理部《工序检查表》执行前，项目经理部负责对监理、总包、分包进行培训、讲解、交底，形成检查标准、检查方法等方面的共识，总包、分包单位均需对自有管理人员、班组等进行逐级交底，应有可查的书面记录。项目经理部及时将《工序检查表》进行本地化调整，主要是涉及防水及保温工程的做法需根据当地建设管理部门要求及习惯做法进行调整，并将调整后的《工序检查表》及时反馈至本部工程管理部。项目经理部要求监理人员按专业人手一份携带检查表格和检查工具（钢卷尺）在现场巡查时检查填写，注明质量问题、存在部位、严重程度、整改措施建议等，约定监理检查比例为（不低于50％检查），严禁事后补资料，项目工程师每周对监理工序检查表项目不少于20％进行复检。项目经理部对《工序检查表》的执行情况每周定期进行反馈上报本部工程管理部，项目经理部应对数据真实性负责，严禁伪造数据，弄虚作假的行为。项目经理部同监理公司定期对工序检查反映的质量问题进行汇总和分析，在项目工程周例会上向各参建方通报工序质量问题，并在会议纪要予以反映，要求责任单位限时完成不合格项的整改。工序检查表实施要求主体结构工程主体结构模板工程主要材料检查检查模板（截面尺寸、厚度、材质等）、木枋（截面尺寸、弯曲度、材质等）、钢管（材质、直径、壁厚、弯曲度、锈蚀等）、扣件（润滑度、外观裂纹、砂眼气孔的检查等）、方钢/槽钢（表面质量、弯曲度等）、支撑、顶托（顶托长度、顶托的丝数及顶托板的厚度）等主要材料是否满足模板施工方案的要求。施工现场准备柱墙边线及其控制线标注在楼板混凝土表面, 监理验收合格签发《楼层放线验收记录表》；施工缝剔凿，清洗干净（特别是柱墙接头、分段浇筑、新旧混凝土交接处、二次结构与原结构接茬处的施工缝）；柱墙钢筋绑扎验收项目：钢筋直径、位置、间距、数量、搭接长度、锚固长度、套筒连接、焊接长度和饱满度、保护层厚度、垫块数量、墙顶钢筋标高等；模板施工作业前，施工单位对班组进行专项技术、质量、安全交底，并有书面交底记录可查；现场准备不合格，监理单位不得允许施工单位进入模板工程施工。 施工过程检查模板支撑满堂架搭设满足规范及方案要求（立杆间距、横杆步距、扫地杆设置、剪刀撑布置等参数应满足JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求以及当地施工安全标准要求），支撑应具有足够强度、刚度和稳定性；模板与混凝土接触面均匀涂刷脱模剂；柱模阳角、梁柱模板接缝、梁底与梁侧模板接缝粘贴双面胶条；柱、墙、梁板加固支撑用的方钢管、木枋间距符合施工方案要求；柱加固抱箍、墙对拉螺杆符合施工方案要求；钢管支撑间距、水平拉结杆符合施工方案要求；剪力墙柱封模前检查清洁情况；边梁侧模采用钢管斜撑；模板垂直度、平整度、截面尺寸；顶板模板水平度极差；模板表面高低差、拼缝检查。阴角拼缝处木方加固。适用范围及管理要求本表格适用于普通住宅，不适用于层高、板厚、跨度等变化较大结构工程检验；监理公司按楼层（如分段施工需按施工段）及时全数检查填写，作为混凝土浇筑令签署的附件，项目工程师每周检查监理工程师工序检查表填写执行情况、签字，并按不少于20％