内审员案例讲义.docVIP

ISO9000质量体系内审员 案例  案例1 某家用电器厂的质量方针为：“质量是企业的生命，本厂坚持质量第一，永远第一的宗旨，向用户提供一流的产品和服务。” 审核员问生产车间的一位操作人员：“你如何理解向用户提供一流的产品。” 操作人员回答：“我们厂的生产设备是引进日本的先进设备，同时主要原材料也是进口的，这就保证了我们能够生产和向用户提供一流的产品。” ( 案例2 审核员看到经最终检验合格的产品正装车出货，搬运工将已装好的产品叠加在4个一组用推车搬运出库。 审核员发现搬运过程中叠在一起的产品摇摆不稳有可能跌落，便问搬运工有否规定搬运产品的指导书，搬运工回答有，并从组长处拿来搬运指导书，指出正搬运产品的叠高规定和运送工具均符合要求。审核员经过观察，发现这些产品的包装箱底部和顶部凸出，造成叠放不稳。 审核员进一步追查到包装组，组长回答说：“可能是包装纸箱和箱内的防震泡沫材料不配套造成。”检查该批包装材料的进厂检验记录，检查结论为“按包装材料图纸检查结果符合要求。” 审核员查看了包装箱和防震材料的尺寸检验的记录（入检950412、950414）发现本批包装箱的尺寸正好在规定的下限，防震材料的尺寸又在上限，而这两个尺寸又恰好相同，包装是完全按照包装规范进行的。 ( 案例3 在进厂材料检验组，审核员检查94年12月份进货检验记录时发现，代号为C35的元件检查记录上记录着抽样20个元件的容量值均为4.5。 审核员问：“为什么这20个数据一致性这么好？” 检验员回答：“按检查标准C35的标准值为4.7，其允许误差为±10%。我们检测仪表的分辨率不高，对小数点后的数字只能估计。经测定这些元件的数值基本都在4.5偏高一些，虽然后一位数是估计的，但可推论都在允许误差范围内，所以记录时就记为4.5。“ 案例4 在箱体车间冰箱侧面板焊接工位，审核员看到操作工在焊面板时焊点的分而较随意，问操作工：“工艺文件对焊点间距有否规定？” 操作工说：“工艺文件只规定每一边焊点不少于多少点，没规定两焊点之间距离，因此我们基本上任自己经验来焊。” 审核员问本工序的检验员：“如何检查焊接是否牢固？” 检验员回答：“按检验文件要求检查是否虚焊和漏焊，检查焊点的表面状况及焊点的分布情况。” 审核员核对检验文件（QI045）时看到“焊点的分布应均匀，两点之间的距离为10±3cm。” ( 案例5 在某工厂实验室检查时，审核员发现一台试验设备（编号SX028）没有明确的状态标识，询问实验室人员该设备是否完好。实验室人员回答说：“是完好设备。”并出示该设备所做的试验报告。 审核员到设备部查询是否有SX028设备的校验记录时，设备管理员回答：“我们部门一般只对生产使用的设备进行维修保养，实验室的设备不属我们管理，只有当设备损坏时，我们配合实验室维修，日常的保养和校准由计量室进行。” 当审核员追查到计量室时，有关人员回答“我们计量室只负责本厂长度、力学、热学等有关计量器具的自检和送检，试验设备不属我们管理范围。” ( 案例6 审核员在某工厂检验科查阅原材料检验记录，抽查到94年8月7日的质量记录（编号QA-08-067）上记录着对某零件尺寸H的检测结果为16.5mm×10。 审核员问：“这个记录的数据代表什么含义？” 检测员回答：“检验指导书规定对这种零件的高度H检测10个数据并记录。” 检测员又说：“既然要求测10个数据，因为都在合格范围内，为了省事，就这样记录，×10代表测了10个数据，大家都习惯了。当然，如果出现数据超差，我们会将具体数值记录下来的。 ( 案例7 审核员对某电视机厂销售部审查时，发现在合同评审记录表中记录的主要内容如下： 客户名称、联络人、地址、电话、传真； 订购产品名称、型号、规格、交货期、单价； 客户付款能力调查； 客户信誉评价； 销售部意见、财务部意见、厂长意见等。 审核员问销售部主管：“你们对能否满足合同要求的能力做了哪些评审工作？” 销售部主管回答：“就目前我们厂的生产情况而言，完全有能力满足合同要求。我们担心的倒是客户的付款信誉，因此厂长要求我们合同评审将重点放在对客户的付款能力的调查和评价上。” 审核员又问：“有没有出现不能满足客户合同要求的情况。” 该主管回答：“有时也会发生，但经我们解释和作一些价格上的让步，客户多半会采纳我们的意见。？ ( 案例8 在仪表管理部检查时，审核员问检测设备管理员：“你们采取什么方法，如何保证检测设备的准确度？” 管理员回答：“本厂的检测设备都送到国家认可的计量部门去检定标准，我们制定了周期检定计划，按要求送检。” 审核员查看了检定计划证实了该厂的检测设备按规定周期送检。审核员又问：“对日常使用中发现检测设备失准问题如何处理？” 检测设备