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作业流程及岗位责任管理制度 第一章 总则 第一条??为规范公司企业资源规划（以下简称新中大 ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条??新中大ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条??新中大ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司目标考核体系。 第四条? 我司ERP系统分为系统设置管理、 采购管理、仓存管理，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员 系统设置管理 财务部 财务部负责人 财务 财务 采购管理 采购部 采购部负责人 采购单据处理员 采购部主管 仓存管理 运营部 运营部负责人 运营部仓管 运营主管 系统维护 IT部 IT部经理/系统工程师 ? ? 办公网络和电脑管理 行政部 行政部经理 ?第五条??ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组财务负责人任组长，各部门负责人组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条??各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条??各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条??最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条???ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条??ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条?ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条?ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。? 第二章????? 岗位说明? 第十三条 系统设置管理模块（财务部） （一）系统设置管理模块—财务部经理（江凤仙） 主要职责： 1、???? 负责协助采购部制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、???? 审核并签字确认本模块所有作为用友系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、???? 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程等； 4、???? 对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、???? 分配、指导、监督物料系统数据人员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正 6、???? 协助做好 考核工作； （二）、系统设置数据--资料组组长(宋黎明) 1、???? 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件，并提供给系统设置数据管理员输入、修改数据执行； （三）、系统设置管理--资料组人员(李崇熙) 主要职责： 1、? 负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误； 2、? 负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数； 3、? 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数； 4、? 保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部经理； 5、? 当收到采购部质疑时，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况； 新中大工作流程：