国税通用机打发票开票系统用户操作手册.docVIP

国税通用机打发票开票系统(通用版) 操作手册 为了确保本系统中的日期格式正确，请先设置好电脑操作系统的短日期格式，如下图。按顺序点开“控制面板”?“区域和语言选项” 点上图中的“自定义”按钮。 确保短日期格式为“yyyy-MM-dd”，日期分隔符为“-”。 系统登录： 运行系统的执行文件后，出现系统登录窗口。如下图 系统中预设了一个操作员“System”，密码是。选择操作员，输入密码。 点“确定”按钮，如果操作员和密码都正确，就会弹出提示窗口，如下图；输入的密码错误则不能进入系统，并提示“操作员或密码错误”。 点“退出”按钮则直接退出系统。 进入系统后，可以看到系统的主界面。本系统有五大功能菜单区，分别是：系统管理、开票管理、查询统计、工具和帮助。 系统管理： 系统管理包括如下功能：1、操作员管理；2、本单位信息；3、客户单位信息；4、销售商品信息；5、领票管理；6、密码修改；7、退出。如下图。 操作员管理 操作界面如下图。 操作员管理功能只有在操作员是“System”时才能使用。其他操作员禁止使用。可对操作员进行有效管理。每个新增加的操作员的默认密码都是。 按钮功能介绍： 1)增加：增加一条操作员记录 2）修改：修改选中的操作员记录 3）删除：删除选中的操作员记录 4）保存：保存增加或修改后的记录 5）放弃：放弃增加或修改后的记录 6）首条：将当前记录指向操作员的第一条记录 7）上条：将当前记录的指向向上移动一条 8）下条：将当前记录的指向向下移动一条 9）末条：将当前记录指向操作员的最后一条记录 10）关闭：关闭当前窗口，退到系统的主窗口。 其它各个界面下的按钮功能和这里的差不多，可参照这里的按钮操作，不再说明。 本单位信息 操作界面如下图。 用来登记本单位信息，请在开票之前填写好，在开票的时候系统将自动读取本单位信息。在开出第一张票后，本单位信息将不能修改，也不能删除。 使用本单位自己印制的发票，票面上已经印有本单位的单位名称和税务登记号，开票打印时这两个信息不需要打印，请把“票面参数设置”中的本单位信息（单位名称、税务登记号）勾选为“不打印”，否则勾选“打印”。 客户单位信息 操作界面如下图。 用来登记客户信息，供开票的时候直接选用。 其中：“税务登记号”只在通用机打发票中用到； “收款人身份证”只在收购专用发票中用到 销售商品信息 操作界面如下图。 用来登记可销售的商品信息，供开票时直接选用。 其中：“离岸价”只在出品商品开票时用到。 领票管理 操作界面如下图。 用来登记领用的发票信息，相同类型的发票记录可登记多条，但只能有一条记录是当前“正在启用”的，开票时自动读取相关发票类型，并且是“正在启用”的“当前使用号码”作为开票的发票号码。 密码修改 操作界面如下图。 当前使用系统的操作员可以修改自己的登录密码，修改时输入原来的密码和新密码，然后点“修改”按钮来完成密码修改，如果原密码正确，则修改成功，否则修改失败。点“取消”按钮直接退出当前窗口。 退出 操作界面如下图。 点“是”按钮，退出系统，回到操作系统下。点“否”按钮返回本系统，可以继续使用。 开票管理： 开票管理包括如下内容：1、开票套打；2、冲红已开发票；3、发票作废。如下图。 开票套打 包括如下内容：1、通用发票套打；2、收购专用套打‘3、出口商品套打。如下图。 1.1、通用发票套打 操作界面如下图。 系统自动取得发票代码和发票号码。通过下拉框选择开票日期和行业分类。点击“付款方名称”栏下面的“…”按钮来选择付款方，如下图。 可以通过直接输入客户的某个或多个属性，比如“单位名称”中的部分信息来快速查找定位，选中一条客户记录后，点“确定”按钮取得客户信息。 在这里也可以直接增加新的客户记录，点“增加”按钮，如下图。 填写好客户的相关信息，点“保存”按钮完成增加一条客户记录，点“放弃”按钮则不增加。 选择好客户后，接下来填写商品信息，在商品信息框内用鼠标点右键，弹出一个小菜单，如下图。 点菜单中“增加商品”来增加一条新的商品记录，然后在该记录的品名规格栏，点右边的“…”铵扭选择商品。如下图。选中一条已存在的商品记录，点鼠标右键，点菜单中“删除商品”，可以删除当前选中的商品记录。 点“…”铵扭后弹出商品选择窗口，如下图。 找到需要的商品，选中并点“确定”铵扭完成一个商品的选取。快速查找商品和增加商品的操作可参照上面的“客户选择”的操作。最后填写该商品的单价和数量，系统会自动计算出金额。重复上述“增加商品”的操作可完成多条商品记录的填写。这里每条商品记录的“数量”和“单价”可通过点击鼠标左键来进行修改。 当前发票数据