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制度 名称 供应商管理制度 编 号 执行部门 第1章总则 第1条目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 第2条适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 第3条权责 1采购部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 2采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3总经理负责合格供应商的审批工作。 第2章合格供应商的标准 第4条评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。 1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。 2优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 3对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。 （1）进料的检验是否严格。 （2）生产过程的质量保证体系是否完善。 （3）出厂的检验是否符合我方要求。 （4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 （5）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。 4具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 5能有效处理紧急订单。 6有具体的售后服务措施，且令人满意。 7同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 8样品通过试用且合格。 第3章供应商的评价程序 第5条供应商初步评价 1质量管理部、采购部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 2采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。 3在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 第6条供应商的现场评审 1根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。 2对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织质量管理部、设计部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，质量管理部、设计部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。 3对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。 第7条《供应商质量保证协议》的签订 1采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。 2《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。 第8条提出样品需求 1如公司有样品需求，由采购部采购人员通知供应商送交样品，质量管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 2样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。 第9条样品的质检 1样品在送达企业后，由设计部、质量管理部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并填写“样品检验确认表”。 2经确认合格的样品，需在样件上贴“样件标签”，并注明合格，标识检验状态。 3合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质量管理部，作为今后检验的依据。 第10条确定合格供应商的名单 1在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”和“样件检验确认表”四份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。 2原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。 4接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。 5适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。 第4章供应商的监督与考核 第11条考核对象 供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。 第12条考核方法 公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。 第13条考核频率 对关键、重要材料的供应商，应每月考核一次；对普通材料的供应商，则每季度考核一次。 第14条考核结果的处理 1考核结果在90分以上的供应商，优先采购。 2考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交