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工程名称

工程名称 开、竣工日期 合同编号 合同价 送审金额 送审部门 使用单位 资金来源 施工单位 施工单位联系人 联系人电话 报 送 资 料 序号 资料名称 页数 份数 备注 1 工程结算书(送审单位审核盖章) [工程量计算书和结算书软件版] 2 工程立项文件 3 招标文件[含招标答疑文件、工程量清单、招标图纸和招标控制价] 4 投标文件与中标通知书 [含投标文件软件版]       5 施工合同及补充协议       6 设计变更资料核对单及相关资料     发生时填报 7 现场经济签证核对单及相关资料 发生时填报 8 变更工程量超过合同价10%以上的相关审批材料 9 竣工图纸(监理及甲方签字) 10 工程验收证明       11 甲供材料清单     发生时填报 12 乙供甲控材料确认单     发生时填报 13 水电费使用单     发生时填报 14 逾期报送工程结算审批表       15 工程结算审计承诺书       16 修缮(装饰)工程相关费用未发生汇总确认单 6-7、11-13项未发生时汇总填报 17 工程预付款确认单(原件) 送审单位声明:我单位已对该工程结算及相关资料进行了审核,相关资料真实完整。 送审单位负责人签字 送审人签字 送审时间 审计处接收人签字 接收时间 修缮(装饰)工程结算审计报送单 填表说明:1、本单“送审单位”为后勤管理处,施工单位不能向审计处直接报送资料; 2、第1、6、7需两份,其余送审资料各一份; 3、以上所有文件均要求提供原件,如是复印件,须后勤管理处签盖确认; 4、本单一式两份,送审单位与审计处各执一份。 逾期报送工程结算审批表 工程名称     工程管理部门   施工单位   开、竣工日期   送审时间   合同价款   送审金额   依据及要求 1、《中国矿业大学建设及修缮(装饰)工程结算审计实施办法》(中矿大 [2012]7号)规定: 工程竣工验收后超过 6 个月报送审计的,须分管工程和审计的校领导签批意见。 2、审计过程中,审计人员将以书面形式就审计资料、现场勘验等事项提出要求,希望工程管理部门在要求的时间内反馈意见,确保工程结算审计保证质量,按时完成。 逾期报送原因 建设单位负责人意见: 分管工程 校领导意见 工程结算审计承诺书 工程名称 合同编号 施工单位 送审金额 承包单位 承诺 关于本工程结算,我单位报送如下资料: 1、工程结算书(含编制说明) 份、 页; 2、工程施工合同及补充协议 份 页; 3、工程竣工图 册 张; 4、设计变更 册 张; 5、工程签证 册 张; 6、经甲方确认的甲供材料清单 页; 7、经甲方确认的甲控乙供材料清单 页; 8、施工用水电证明单 页; 9、其他相关资料 页。 我单位对报送的工程结算资料作以下承诺: 1、所报送资料真实、完整、准确,审计过程中不再补充资料; 2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的下浮金额及水电费; 3、我单位积极配合审计,收到初审结果后,十五日内以书面形式反馈 意见,逾期不反馈意见视为同意初审结果; 所报工程结算价款基本属实,没有高估冒算的情况。工程结算 审减额达15%(含15%)以上的由我方付全额审计费; 审减额达10%(含10%)-15%(不含15%)的,我方负担80%的审计费; 审减额达5%(含5%)-10%(不含10%)的,我方负担20%的审计费。 5、同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计, 社会中介机构的选择由甲方确定。 施工单位(公章) 法人代表(签字) 年 月 日 工程结算审计承诺书 工程名称 合同编号 施工单位 送审金额 承包单位 承诺 关于本工程结算,我单位报送如下资料: 1、工程结算书(含编制说明) 份、 页; 2、工程施工合同及补充协议 份 页; 3、工程竣工图 册 张; 4、设计变更 册 张; 5、工程签证 册 张; 6、经甲方确认的甲供材料清单 页; 7、经甲方确认的甲控乙供材

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