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工程名称
工程名称 开、竣工日期 合同编号 合同价 送审金额 送审部门
使用单位
资金来源 施工单位 施工单位联系人 联系人电话 报 送 资 料 序号 资料名称 页数 份数 备注 1 工程结算书(送审单位审核盖章)
[工程量计算书和结算书软件版] 2 工程立项文件 3 招标文件[含招标答疑文件、工程量清单、招标图纸和招标控制价] 4 投标文件与中标通知书
[含投标文件软件版] 5 施工合同及补充协议 6 设计变更资料核对单及相关资料 发生时填报 7 现场经济签证核对单及相关资料 发生时填报 8 变更工程量超过合同价10%以上的相关审批材料 9 竣工图纸(监理及甲方签字) 10 工程验收证明 11 甲供材料清单 发生时填报 12 乙供甲控材料确认单 发生时填报 13 水电费使用单 发生时填报 14 逾期报送工程结算审批表 15 工程结算审计承诺书 16 修缮(装饰)工程相关费用未发生汇总确认单 6-7、11-13项未发生时汇总填报 17 工程预付款确认单(原件) 送审单位声明:我单位已对该工程结算及相关资料进行了审核,相关资料真实完整。 送审单位负责人签字 送审人签字 送审时间 审计处接收人签字 接收时间 修缮(装饰)工程结算审计报送单
填表说明:1、本单“送审单位”为后勤管理处,施工单位不能向审计处直接报送资料;
2、第1、6、7需两份,其余送审资料各一份;
3、以上所有文件均要求提供原件,如是复印件,须后勤管理处签盖确认;
4、本单一式两份,送审单位与审计处各执一份。
逾期报送工程结算审批表
工程名称
工程管理部门 施工单位 开、竣工日期 送审时间 合同价款 送审金额 依据及要求 1、《中国矿业大学建设及修缮(装饰)工程结算审计实施办法》(中矿大 [2012]7号)规定: 工程竣工验收后超过 6 个月报送审计的,须分管工程和审计的校领导签批意见。 2、审计过程中,审计人员将以书面形式就审计资料、现场勘验等事项提出要求,希望工程管理部门在要求的时间内反馈意见,确保工程结算审计保证质量,按时完成。 逾期报送原因
建设单位负责人意见:
分管工程 校领导意见
工程结算审计承诺书
工程名称 合同编号 施工单位 送审金额 承包单位
承诺
关于本工程结算,我单位报送如下资料:
1、工程结算书(含编制说明) 份、 页;
2、工程施工合同及补充协议 份 页;
3、工程竣工图 册 张;
4、设计变更 册 张;
5、工程签证 册 张;
6、经甲方确认的甲供材料清单 页;
7、经甲方确认的甲控乙供材料清单 页;
8、施工用水电证明单 页;
9、其他相关资料 页。
我单位对报送的工程结算资料作以下承诺:
1、所报送资料真实、完整、准确,审计过程中不再补充资料;
2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的下浮金额及水电费;
3、我单位积极配合审计,收到初审结果后,十五日内以书面形式反馈
意见,逾期不反馈意见视为同意初审结果;
所报工程结算价款基本属实,没有高估冒算的情况。工程结算
审减额达15%(含15%)以上的由我方付全额审计费;
审减额达10%(含10%)-15%(不含15%)的,我方负担80%的审计费;
审减额达5%(含5%)-10%(不含10%)的,我方负担20%的审计费。
5、同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计,
社会中介机构的选择由甲方确定。
施工单位(公章) 法人代表(签字) 年 月 日
工程结算审计承诺书
工程名称 合同编号 施工单位 送审金额 承包单位
承诺
关于本工程结算,我单位报送如下资料:
1、工程结算书(含编制说明) 份、 页;
2、工程施工合同及补充协议 份 页;
3、工程竣工图 册 张;
4、设计变更 册 张;
5、工程签证 册 张;
6、经甲方确认的甲供材料清单 页;
7、经甲方确认的甲控乙供材
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