入库验货的流程和标准【DOC精选】.docVIP

入库验货的流程和标准 1、收货组 名词解释 ?PN：供应商提供的产品条码化编号。 ?SN：产品序列号。 收货操作基本流程 1.1、定义 货物接收：指货物到达指定地点后（公司、卖场等非库房地点），各地物流部收货人员对货物进行检验、签收、入台帐、小额货款支付、粘贴内部商品编号的全过程。 订单类型： 采购订单： 4**** 1.2、货物接收与签收的基本操作步骤： 1.2.1采购订单的收货：是指供应商发货到我方，采购在后台里所创建的单据，是收货人员进行收货的凭据。 A、收货操作： 供货商将货物送至公司、卖场（等非库房地点），收货人员根据供货商的送货清单在后台中查询采购创建的采购订单并打印采购单，根据采购清单检验货物名称、数量、批次（生产日期或保质日期）、外观等，并与供货商签字交接. 收货事项特殊处理 对于原厂包装二次封箱的货物，除了采购部有特殊要求的外，一律向采购人员或相关负责人进行确认后才能收货。 非厂商原包装产品，开箱检验；产品个体有独立包装的，必须检验到最小包装。如消费类产品、软件类货物，需要确保外包装的塑封完好；配套到货产品，需要确保附带的零部件齐全，同时检验货物件数及外包装上配置清单是否与收货单据上的货物明细、件数是否相符。 货物的型号不清楚，实物与单据物料不匹配的；货物已接近或超过保质期、有效期、换货期（一般这些期限在三个月内会影响到销售）等等；收货人无法直接进行准确判断的到货，但又未接到采购部部相关人的情况说明的，由收货负责人根据收货经验对到货产品进行判断，并在系统内做详细查询。经过查询仍未知时，以邮件方式通知所有相关采购确认，同时抄送物流质控部相关负责人，如一小时内没有反馈时，收货人可以拒收此货。 B、签收操作： 正常签收：货物型号、数量相符、包装完好，收货人在签收单签收人处签字确认，签收单上应注明的内容：签收人、签收时间、签收件数、货物状态。 收货时，发现外包装破损、折皱、潮湿、有隐患包装（包装有凹陷、包装带有明显变化等——收货人判断）的货物，一律拒收。并立即邮件反馈相关采购人员，同时抄送质控部负责人员。并在签收单上注明：已收数量，未收数量，拒收原因。 外包装破损，但采购部要求收货:如果收货人拒绝收货，但采购部要求收货时，要求采购部经理邮件确认后方可收货。 异常货物的收货必须在签收单上注明异常情况并让承运人签字确认。 签收事项特殊处理： 货物数量与采购单不符。如果实物数量大于采购单数量,收货人只按照实物数量确认入库,多出货物联系采购部门确认,请供货商将多出货物拉走,或者由采购马上补采购单;如果实物数量小于采购单数量,收货人按照实物数量收货,并立即邮件反馈相关采购人员，同时抄送质控部负责人员。签收单务必注明：实际收货数量。 有单无货。采购在后台系统内创建采购订单后货物迟迟位到，应与采购及时联系查明原因，如无来货，应及时要求采购将采购订单注销。 有货无单。货物已经送达，但后台系统内无此货物采购单，收货人员可将货物暂时存放（暂时存放时间不可超过4小时）并及时邮件通知采购人员补齐单证，单证齐全后方可正常收货，如不能将单证补齐货物拒收。 C、粘贴商品编号操作：根据采购订单上的货物所对应的商品编号打印并粘贴在商品上，可开箱验货货物商品编号要粘贴在最小包装上。 D、小额货款支付操作：收到有关采购或财务确认后对所收货物支付小金额货款，支付方式为支票。支付信息需每日与财务核对。 E、台帐记录操作：将所收货物信息记录手工台帐，要求体现收货时间、采购单号、收货件数（应收件数、实收件数）、货物情况、是否支付货款、支付金额、收货人。 2、入库组 名词解释 ?PN：供应商提供的产品条码化编号。 ?SN：产品序列号。 ?内部调拨订单：系统根据内部（库房或分公司）配货需求生成物流库房间货物转移订单。 ?内部调拨收货:指对于各地物流库房间转移货物进行信息跟踪,办理入库、签收的全过程。 ?入库放货：正常采购货物入库（放货指未付款给供货商）。 ?出库放货：正常出库销售货物（放货指客户未付款给我们）。 ?入库其它：归还、借用等货物入库。 ?出库其他：借用、展示、送维修部维修、因物流原因造成丢失等非正常销售出库货物。 ?入库退货：已经支付货款的销售订单客户要求退货的货物入库。 ?出库退货：货位退货至供货商。 ?入库退库：未支付货款的销售订单客户要求退货的货物入库。 ?出库移动：物流内部间的货物调拨。 ?双号管理：目前物流对商品的管理方式，指序列号管理、编码管理。 ?序列号管理：目前公司采用两种方式。①产品序列号（即SN），此管理多使用在货品价值较高和需要质保的商品。以厂家提供的产品序列号作为入库和出库的标准。此管理有利于商品科学、方便的管理、商品易于查询、对售后保修也提供了依据。但商品入库时必须逐一扫描，无法作到批量入库。②自定义序列号（编写的