2017年杭州市污染源日常监管双随机抽查方案.docVIP

2017年杭州市污染源日常监管“双随机” 抽查方案 为促进市场公平竞争，维护市场正常秩序，加强企业事业单位和其他生产经营者遵守环境保护法律法规的精细化监督管理，规范日常环境监管工作，根据《浙江省污染源日常环境监管“双随机”抽查办法（试行）》等，并结合杭州市污染源监管实际，特制订本抽查方案。 一、主要内容 （一）随机抽查主体 杭州市环境监察支队负责杭州市环保局污染源日常环境监管随机抽查工作。此项工作纳入2017年《杭州市环境监察支队年度工作计划》，报杭州市环境保护局备案。 （二）抽查对象和内容 抽查对象为纳入到杭州市污染源日常监管动态信息库的排污单位和建设项目（省、市级审批的建设项目）。其中市局直管企业结合日常工作开展专项执法检查，不采取“双随机”抽查方式。 抽查内容为对防治污染设施运行情况，污染物排放情况，固体废物处置情况，以及环评、“三同时”、排污许可证、辐射安全许可证等环境管理制度落实情况进行抽查。 （三）抽查数据库 以现有环境信息库（一源一档企业信息库）、建设项目清单为基础，进一步补充完善杭州市污染源日常监管动态信息库，信息库由重点排污单位、一般排污单位、特殊监管对象组成。并结合实际抽查工作，及时更新监管动态信息库。 杭州市执法检查人员名录库由杭州市环境监察支队具备执法资格的在编在岗一线执法检查人员（20名）组成。具体抽查任务由随机选派的一线执法检查人员完成。数据库根据人员单位、岗位调整等因素进行更新。 （四）抽查单位数量 1、重点排污单位抽查比例及家次：重点排污单位名单由《2016年杭州市重点监控企业名单》（共414家）和《2016年省市审批建设项目清单》（共23家）共437家企业（项目）组成（附表2）。按照每季度5%抽查比例确定抽查家次，即每季度至少完成22家，全年不低于88家重点排污单位（建设项目）现场检查任务。 2、一般排污单位抽查家次：目前市监察支队目前在编在岗一线执法人员共20名（附表1）。按照每季度1:1.25抽查比例（在编在岗的环境监察人员:被抽查单位数量）确定抽查家次，即每季度至少完成25家，全年不低于100家一般污染单位现场检查任务。 3、特殊监管对象抽查确定：根据环境信访受理中心、监察支队、固废中心提供的相关名单，形成特殊监管对象名单。名单包括：部分建设项目名单、2016年重点信访企业名单、2016年涉及行政刑事案件环境违法企业名单、环境评估风险等级为重大的企业名单、有毒化学品进出口环境管理登记涉及生产使用企业和新化学物质生产加工使用等情况的企业名单，共计特殊监管对象105家。按照每季度10%的抽查比例确定抽查家次，即每季度至少完成11家，全年不低于44家特殊监管对象现场检查任务。对特殊监管对象的检查，由监察支队牵头，相关管理部门参加。 原则上，同一年度内对同一污染源的抽查次数不超过2次，特殊监管对象不受该条款约束。 每季度结束前5个工作日内，采用摇号的方式确定下一季度被抽查单位名单。 二、工作要求 （一）抽查“双随制” 使用“污染源随机抽查系统”软件对抽查对象、抽查人员进行随机抽选。纪检监察部门全程参与并监督抽选过程。被抽查单位名单、随机抽查人员名单一经确定，不得随意变更。 （二）抽查留痕 环境监察人员开展现场工作时，严格遵照《环境监察办法》、《浙江省环境执法人员行政执法规范手册》和环境监察工作制度、工作程序，并统一使用移动执法设备填写《污染源随机抽查现场监察记录表》（附表3）。对发现的环境违法行为，责令整改，提出整改要求，并依法立案调查处理。 抽查结果应于7个工作日内填报污染源日常监管动态信息库。 （三）抽查保密 在现场检查工作实施前，随机抽查名单应对被抽查单位保密，坚决防止跑风漏气、失密泄密现象发生。对于违反规定的人员，按照相关法律法规和纪律处分规定进行处理。 （四）联合抽查 监察支队与环境监测中心站应按照本部门监测执法联动工作机制要求，对被抽查单位同步开展现场监测和执法，并照杭州市政府统一要求，联合其他部门开展联合抽查。 （五）信息公开 依据信息公开要求，通过浙江政务服务网及时将上季度随机抽查情况和查处结果向社会公开，接受社会监督。公开的内容包括随机抽查工作完成情况，抽查的污染源名称、抽查时间、违法事实、惩治措施等。随机抽查结果还应当在全省企业信用信息公示系统进行公示。 （六）抽查结果落实 我局将及时汇总抽查结果通报属地环保部门。对抽查过程中发现的违法问题企业，原则上一律移交属地查处。属地环保部门应及时办理案件移交手续，并于案件交接后30天内上报查处情况。 三、保障措施 （一）加强组织领导 市监察支队牵头落实，相关部门协作配合。根据本实施方案确定的抽查工作任务和目标，加强对抽查工作的组织部署、督促指导，确保抽查工作顺利开展，取得明显实效。 （二）严格落实责任 明确工