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仪表的计量，设备的管理 仪表校准方式是否明确？ 仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确。 有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入管理。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 仪表校准方式是否明确？ 校准标识明确，现场显示无遗漏。 管理校准室的环境，使用公认的标准仪器。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 计测器管理状况？ 并定期清点库存。 現場计测器和夹具，一目了然。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 计测器管理状况？ 有進行整理整顿。 计量仪器保管场所有环境控制（温度/湿度/防锈/震动）。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 工装模具和检测设备存放 不使用的和未认可的工装模具设备和检测设具必须合适地存放与管理 防损伤的存放 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 工装模具和检测设备存放 有序清洁 定置存放区 有管理的发放 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 工装模具和检测设备存放 环境影响 标识 明确的认可状态和更改状态。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 设备日常检修及定期检修 有设备的检修标准，并且是合适的。 有检修记录。还有设备使用人员对检修的结果的确认。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 设备日常检修及定期检修 实施设备/机器的日常检修（确认作业前状态等）。 在检查中如发现问题，有确定的程序来处理设备和产品。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 常見違規 使用中的设备未进行系统的管理（如维护等规定｝。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 常見違規 设备的测量能力与测量要求不一致。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 常見違規 测量设备超过校准期. 校准结果未记录或记录不适当。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 仪表的计量，设备的管理 常見違規 对自制的测量设备，无校准程序。 测量软件使用前未经确认。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 供应商的管理 是否实施进货检验？ 抽样标准及检验项目明確。 有管理每一个供货厂家的不合格率。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 供应商的管理 是否实施进货检验？ 依据进货检验标准实施。 有制度根据在线或现场的品質状况来调整检验要求。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 供应商的管理 有否反馈供应商品質？ 有明确品質问题反馈周期。 问题明确后，有程序告知供应商，而供应商纠正行动的效果得到验证。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 供应商的管理 有否选择供应商管理规定？ 供应商管理已经文件化，并标准明确。参与部门也是合适的。 有程序处理突发品質问题。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 供应商的管理 有否选择供应商管理规定？ 考虑品質，成本，交货期的平衡。 确立对供应商的评价系统。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 供应商的管理 紧急放行原材料的制度 有紧急或让步放行原材料的管理规定。 有明确的评估审核过程来对特殊情况的放行进行评估确认。 WITHCARES Consulting Ltd,All Rights Reserved 供应商的管理 紧急放行原材料的制度 经放行的原材料一旦发现问题可以召回。 放行或让步放行的产品有准确的跟踪记录保存。 WITHCARES Consulting Ltd,All