国税申报操作1.docVIP

四、国税申报　　（一）流程及案例　　1.流程　　（1）输入所属期并申报初始化→　　（2）填写与保存相关申报资料→　　（3）向税务机关申报→　　（4）通过“接收申报回执”查看申报回执→　　（5）打印各类申报表　　2.案例　　点击网上办税服务厅导航栏中的“我要申报”按钮，进入申报页面。　　　　（1）输入所属期并申报初始化　　点击“我要申报”按钮后，进入所属期选择页面，如下图示　　　　在右边填写正确的所属期年份和月份（如果是企业所得税季度申报，按季度在月份栏输入3、6、9、12；企业所得税年度申报，月份输13），按“确定”按钮。进入纳税申报时，若本所属时期为第一次进入，系统将自动进行本申报期的初始化工作。初始化会根据税务机关对您的应申报报表的鉴定来生成你应申报报表，显示该所属期的申报初始化结果，如下图　　　　在初始化时，如果出现“你的电子申报方式鉴定错误，请联系税务局”或者“你的企业没有做应申报表鉴定，请联系税务局”或“你的企业没有做电子申报方式鉴定，请联系税务局”时，你可以打电话同相应税务机关进行联系。在初始化的同时，会将您当月的金税认证数据自动导入到增值税抵扣明细表中。 　　（2）填写与保存相关申报资料　　1）增值税一般纳税人的增值税相关申报表　　（1）填写与保存申报资料流程　　申报初始化导入数据→查看并修改增值税抵扣明细表（012）→创建或修