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潍坊万胜生物农药有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （科技版） 公司名称：潍坊万胜生物农药有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期：2016年12月12日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司股东会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目录重要声明 2 目　 　 录 3 释 义 4 第一节 风险因素 5 第二节 公司基本情况 7 第三节 公司业务 9 第四节 财务会计报表 12 第五节 主要财务指标 17 第六节 业务发展目标 19 第七节 本次挂牌的有关机构 21 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇 公司/万胜生物 指 潍坊万胜生物农药有限公司 实际控制人 指 孙波 控股股东 指 孙波 董事会 指 潍坊万胜生物农药有限公司董事会 监事会 指 潍坊万胜生物农药有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东德衡（潍坊）律师事务所 验资机构 指 潍坊立信有限责任会计师事务所 审计机构 指 中兴华会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 2、专业词汇 生物农药 指 生物农药是指利用生物活体（真菌，细菌，昆虫病毒，天敌等）或其代谢产物（农业用抗生素、信息素，生长素等）针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。? 微生物菌剂 指 微生物菌剂是指利用生物发酵活体（真菌，细菌等），改良土壤、恢复地力、预防土传病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质等作用。 武夷菌素 指 一种高效、广谱、低毒的生物农药，产生菌系1979年从福建省武夷山区采土分离出来的一株链霉菌。 春雷霉素 指 农用杀菌剂。对水稻上的稻瘟病有优异防效和治疗作用。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 一、市场需求变化及认知风险 虽然我国生物农药需求呈快速增长的态势，但农业生产中病虫害的发生有一定的不确定性，如果因气候等自然条件的变化给农业生产中病虫害的种类、发生范围、危害程度带来影响，会导致市场对部分农药产品的数量需求和品种需求产生波动。同时与化学农药相比，部分生物农药见效慢、售价高，保质期短、施用技术要求较高，农药使用者对生物农药的认识有限，造成当前阶段生物农药的推广、应用仍然面临一定困难。 二、产能未完全利用的风险 公司乳油水剂车间、悬浮剂车间、粉剂车间、WDG车间实际产能分别5950、980、1980、490吨，公司2016年1-9月实际利用产能分别为1500、450、520、120吨。由于公司通常采用以销定的模式，正投产销售以来，公司的产能利用率较低。由于公司产品品质优良，市场潜力较大，且所处行业得到国家的政策性支持；随着公司业务规模的扩大，市场需求的增加，公司产能利用率将会逐步提高。 三、公司连续亏损的风险 报告期内，公司2015年度、2016年度营业收入分别为23,468,176.61元、16,138,544.81元，净利润分别为-2,359,143.66元、-1,150,250.50元，公司连续亏损；公司亏损原因为：1、公司产品生物农药见效慢，目前客户认知度不高，导致公司销售规模较小；2、公司因研发新产品，投入较大。随着国家对农产品农药残留的重视，生物农药的市场规模将逐步扩大，公司产品正在积极开拓烟草行业，并产生了一定效益， 公司盈利能力将得到改善，公司具有可持续经营能力。 第二节 公司基本情况 公司名称：潍坊万胜生物农药有限公司 注册资本：3685万元人民币 法定代表人：李鹏 成立日期：2002年12月23日 住所：潍坊经济开发区友爱路1888号 经营范围：生产、销售：生物化学农药、微生物农药、化学农药原药、化学